Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Máj 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4314120004 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 4/2014 | -49,26 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.05.2014 | 19.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314110015 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050., Trenčín 911 01 |
36328057 | dobropis FA 90044428 NPVII-2 | -280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014, DOD č. 1 zo dňa 27.3.2014 | 19/2014 zo dňa 28.2.2014 | 31.03.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 |
| 4314110014 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050., Trenčín 911 01 |
36328057 | digitálny fotoaparát NPVII-2 | 280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014, DOD č. 1 zo dňa 27.3.2014 | 19/2014 zo dňa 28.2.2014 | 31.03.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 |
| 4314110013 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050., Trenčín 911 01 |
36328057 | notebook NP DEI | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 20/2014 zo dňa 28.2.2014 | 31.03.2014 | 27.05.2014 | 4.6.2014 |
| 4314110012 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050., Trenčín 911 01 |
36328057 | počítače NPXXV-2 | 3673,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 21/2014 zo dňa 28.2.2014 | 31.03.2014 | 27.05.2014 | 4.6.2014 |
| 4314110011 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050., Trenčín 911 01 |
36328057 | počítače, výp. technika NP VII-2 | 31960,28 /31680,08/ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 19/2014 zo dňa 28.2.2014 | 31.03.2014 | 27.05.2014 | 4.6.2014 |
| 4314100005 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 3000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.05.2014 | 19.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314030038 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 5/2014 | 210,98 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314030037 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 5/2014 | 122,82 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314030036 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 5/2014 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314030035 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 5/2014 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0321 45/RV-2005, E49 RV | 02.05.2014 | 06.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314030034 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 5/2014 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.3 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0273 45/RV-2003, Š112 RV | 02.05.2014 | 06.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314030033 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 5/2014 | 46,92 vrátane DPH |
Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010190 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Vyuct. FA - poštové služby | 3000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 30.05.2014 | 19.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010186 | Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46., Bratislava 821 08 |
46490213 | kniha - CD-ROM | 76,62 vrátane DPH |
Požiadavka zo dňa 30.1.2014 | 28.05.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010185 | WEXIM TRUCK s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis - RV053BA | 446,39 vrátane DPH |
64/2014 zo dňa 6.5.2014 | 26.05.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010183 | ALTAIR - Janka Šmelková Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
33449341 | pečiatka | 12,55 vrátane DPH |
67/2014 zo dňa 13.5.2014 | 19.05.2014 | 22.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010182 | PEČIATKY-VIZITKY s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1 040 01 |
31735347 | vankúš červený | 141,81 vrátane DPH |
66/2014 zo dňa 9.5.2014 | 19.05.2014 | 23.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010181 | PEČIATKY-VIZITKY s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1 040 01 |
31735347 | vankúš červený | 47,27 vrátane DPH |
65/2014 zo dňa 9.5.2014 | 19.05.2014 | 23.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010180 | ARKA - architektonická kancelária Zvonárska 23., Košice 040 01 |
00594342 | projektová dokumentácia | 228,00 vrátane DPH |
54/2014 zo dňa 4.4.2014 | 16.05.2014 | 22.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010179 | A.M.PLAST Plus s.r.o. Hámošiho 182., Brzotín 049 51 |
44046995 | fixné siete proti hmyzu | 41,66 vrátane DPH |
63/2014 zo dňa 6.5.2014 | 16.05.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010178 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 4/2014 | 995,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 15.05.2014 | 23.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010177 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 4/2014 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 15.05.2014 | 22.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010175 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájomné za garáž 5/2014 | 120,24 vrátane DPH |
DOD č. 1 zo dňa 19.9.2013 | 13.05.2014 | 22.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010174 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 4/2014 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013 | 13.05.2014 | 22.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010173 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
13.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 | ||
| 4314010172 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby 4/2014 - Plešivec, Dobšina | 2162,70 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2014 | 22.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010171 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet 5/2014 | 361,82 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010170 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | mobilné telefóny - aktivačné centrá | 3,00 vrátane DPH |
zmluvy podľa prílohy | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010169 | Ing. L. Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 77,94 vrátane DPH |
62/2014 zo dňa 25.4.2014 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010168 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 4/2014 | 145,14 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010167 | EUROtoner s.r.o. Rastislavova 12., Nitra 949 01 |
43892655 | ren. tonery | 82,56 vrátane DPH |
52/2014 zo dňa 1.4.2014 | 09.05.2014 | 22.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010166 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 4/2014 | 105,67 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010165 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 4/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010164 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 4/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010163 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 4/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010162 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 4/2014 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010161 | Benjamín Mezei Hrnčiarska 36., Rožňava 048 01 |
10754253 | preprava autobusom Job Expo | 709,20 vrátane DPH |
59/2014 zo dňa 17.4.2014 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010160 | VSE a.s. Mlynská 31., Košice 042 91 |
36211222 | elektrina 3-5/2014 | 3738,00 vrátane DPH |
Zmluva A5100642714C z 29.11.2004 + DOD 29.12.2011, DOD 21.11.2013 | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
| 4314010159 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
05.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 |