![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440291 | MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o. č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.6.2014 | 02.07.2014 | 11.7.2014 | ||
11440293 | BIELMED, s.r.o. Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440287 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | tonery | 397,44 vrátane DPH |
70/2014 | 2.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440296 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.6.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440294 | Molmed, s.r.o. I.Krasku 2464/38, 92601 Sereď |
46915451 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.6.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440290 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | vyúčtovanie režijné náklady nájom precovisko štúrovo rok 2013 | -5485,22 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 2.6.2014 | 13.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440289 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 6/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 2.6.2014 | 13.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440288 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava bŕzd na služobnom vozidle NZ 020 BX | 230,20 vrátane DPH |
64/2014 | 2.6.2014 | 04.06.2014 | 9.6.2014 | |
11440192 | MUDr. Antónia Radošovská G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
44501919 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 3.6.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440300 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.6.2014 | 02.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440298 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 976,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 72/2014 | 4.6.2014 | 30.06.2014 | 7.7.2014 |
11440297 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovacie služby 5/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 | 4.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440299 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo pracovisko šaľa 5/2014 | 833,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.6.2014 | 13.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440302 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku k DEKVS pracovisko šaľa | 6000 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 5.6.2014 | 19.05.2014 | 5.6.2014 |
11440304 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 5/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.6.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440305 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | plyn 6/2014 | 625 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 6.6.2014 | 13.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440313 | MUDr. Margita Lórandová Andovská 9/D, Nové Zámky |
34061282 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 9.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440312 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 5/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.6.2014 | 30.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440311 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 5/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.6.2014 | 30.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440310 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 5/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.6.2014 | 30.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440309 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | popatok za DSL backup 5/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.6.2014 | 30.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440308 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel. služby 5/2014 | 282,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.6.2014 | 30.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440307 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | internet 5-6/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 5463812252004 +dodatky | 9.6.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440306 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za tel.služby a internet 5-6/2014 | 285,11 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 9.6.2014 | 13.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440314 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny 7 ks aktivačné centrum | 7 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť A7756663 | 11.6.2014 | 30.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440315 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 12.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440317 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 12.6.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440316 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2014 | 1533,95 vrátane DPH |
04/04 | 12.6.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440318 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS šaľa 5/2014 | -40,50 bez DPH |
zml. | 13.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440318 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS šaľa 5/2014 | -40,50 bez DPH |
zml. | 13.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440230 | BIELMED, s.r.o. Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 13.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440319 | COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, 94067 Nové Zámky |
00655180 | oprava klimatizácie | 101,24 vrátane DPH |
74/2014 | 13.6.2014 | 19.06.2014 | 20.6.2014 | |
11440325 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave k DEKVS nové zámky 5/2014 | -86,98 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 16.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 |
11440324 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave k DEKVS štúrovo 5/2014 | -34,44 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 16.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 |
11440323 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky nz 4-5/2014 | 435,12 vrátane DPH |
16.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | ||
11440322 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky šurany 5/2014 | 62,82 vrátane DPH |
16.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | ||
11440321 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné šaľa 5/2014 | 61,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 16.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 | |
11440320 | Peter Strňák PROFI-SERVIS Obecná ulica 452/20, 95106 Vinodol, prevádzka Štefániková 84, 94901 Nitra |
40684211 | oprava kopírovacieho stroja | 61,75 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 75/2014 | 16.6.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 |
11440329 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2777,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014 | 71/2014 | 17.6.2014 | 06.08.2014 | 11.8.2014 |
11440330 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok, potlač čipových kariet, pásky do popisovača štítkov | 487,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 73/2014 | 17.6.2014 | 09.07.2014 | 11.7.2014 |