Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Máj 2014

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
14242   HUBA Miloš - ORSA
026 01 Dolný Kubín, M.R. Štefánika 2263		 31045901  Papierové utierky  475,20 
vrátane DPH		   68/2014  16.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14225   PERGAMON spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1		 31327681  Toner  5423,01 
vrátane DPH		   66/2014  06.06.2014  24.06.2014  2.7.2014 
14241   CWS-boco Slovensko, s.r.o.
920 01 Hlohovec, M.R. Štefánika 87		 31411045  Koncentrát mydlovej peny  388,33 
vrátane DPH		   64/2014  13.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14240   Xepap, spol. s r.o.
960 01 Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  Kancelársky materiál  42,00 
vrátane DPH		   70/2014  12.06.2014  24.06.2014  2.7.2014 
14238   Xepap, spol. s r.o.
960 01 Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  Kancelársky materiál  09.06.2014 
vrátane DPH		   67/2014  09.06.2014  24.06.2014  2.7.2014 
14224   Xepap, spol. s r.o.
960 01 Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  Kopírovací papier  1247,96 
vrátane DPH		   65/2014  06.06.2014  17.06.2014  2.7.2014 
14215   Tibor Varga TSV Papier
984 01 Lučenec, Adyho 14		 32627211  Nosič telefónu  44,40 
vrátane DPH		   58/2014  02.06.2014  10.06.2014  2.7.2014 
14229   Jozef Garbiar
027 12 Liesek, Školská 366		 33247421  Stavebný materiál  146,27 
vrátane DPH		   56/2014  09.06.2014  17.06.2014  2.7.2014 
14207   Jozef Garbiar
027 12 Liesek, Školská 366		 33247421  Stavebný materiál  174,10 
vrátane DPH		   48/2014  20.05.2014  28.05.2014  12.6.2014 
14247   Ing. E. Dunčič - ORAVA TOUR
029 01 Námestovo, Komenského 486/11		 33755272  Letenky  556,56 
bez DPH		   73/2014  18.06.2014  24.06.2014  2.7.2014 
14188   Anton Klimčík
029 56 Zákamenné 74		 34417711  Autobusová doprava  1024,00 
vrátane DPH		   44/2014  09.05.2014  16.05.2014  12.6.2014 
14210   Martin Svetlošák
029 41 Klin 2		 34839429  Dodanie interierových dverí  178,68 
vrátane DPH		   57/2014  27.05.2014  30.05.2014  12.6.2014 
14191   Martin Svetlošák
029 41 Klin 2		 34839429  Dodanie interierových dvetí  173,30 
vrátane DPH		   52/2014  12.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14235   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky  1353,02 
vrátane DPH		 Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14234   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky  875,70 
vrátane DPH		 Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14233   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky  2943,71 
vrátane DPH		 Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14232   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky  398,45 
vrátane DPH		 Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14231   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky  476,53 
vrátane DPH		 Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14197   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky  583,06 
vrátane DPH		 Zmluva zo dňa 3.1.2007    12.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14196   SWAN,a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky   1353,02 
vrátane DPH		 Zmluva zo dňa 3.1.2007    12.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14195   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky  875,70 
vrátane DPH		 Zmluva zo dňa 3.1.2007    12.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14194   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky   2943,71 
vrátane DPH		 Zmluva zo dňa 3.1.2007    12.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14193   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky  398,45 
vrátane DPH		 Zmluva zo dňa 3.1.2007    12.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14245   IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
811 06 Bratislava, Kuzmanyho 12		 35684046  Oprava OMV  597,79 
vrátane DPH		   71/2014  16.06.2014  24.06.2014  2.7.2014 
14220   IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
811 06 Bratislava, Kuzmanyho 12		 35684046  Servisná prehliadka OMV  326,83 
vrátane DPH		   62/2014  03.06.2014  10.06.2014  2.7.2014 
14209   IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
811 06 Bratislava, Kuzmanyho 12		 35684046  Oprava OMV  427,92 
vrátane DPH		   53/2014  26.05.2014  30.05.2014  12.6.2014 
14223   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  Telefónne poplatky  136,74 
vrátane DPH		 Zmluva zo dňa 17.2.2014    04.06.2014  17.06.2014  2.7.2014 
14181   Orange Slovensko, a.s.
821 06 Bratislava, Metodova 8		 35697270  Telefónne poplatky  124,13 
vrátane DPH		 Zmluva zo dňa 17.2.2014    05.05.2014  16.05.2014  12.6.2014 
14249   Lindstrom, s.r.o.
917 01 Trnava, Orešianska ul. č. 3		 35742364  Prenájom rohoží  21,74 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009    20.06.2014  26.06.2014  2.7.2014 
14208   Lindstrom, s.r.o.
917 01 Trnava, Orešianska ullica č. 3		 35742364  Prenájom rohoží  20,33 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009    23.05.2014  28.05.2014  12.6.2014 
14179   Lindstrom, s.r.o.
917 01 Trnava, Orešianska ulica č. 3		 35742364  Prenájom rohoží  20,33 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží     28.04.2014  06.05.2014  12.6.2014 
14221   MAGNE E.A. s.r.o.
921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektriny  2762,70 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke EE č. 4089/2013 z 27.12.2013    02.06.2014  10.06.2014  2.7.2014 
14182   MAGNA E.A. s.r.o.
921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektriny  2762,70 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny č. 4089/2013 z 27.12.2013    05.05.2014  12.05.2014  12.6.2014 
14228   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  Telefónne poplatky  152,69 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004    09.06.2014  23.06.2014  2.7.2014 
14189   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  Telefónne poplatky  185,90 
vrátane DPH		 Zmluva zo dňa 30.4.2004    09.05.2014  23.05.2014  12.6.2014 
14236   SPP, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  Dodávka zemného plynu  2004,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu z 1.1.2006    10.06.2014  17.06.2014  2.7.2014 
14200   SPP, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  Dodávka plynu  2004,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu z 1.1.2006    15.05.2014  19.05.2014  12.6.2014 
14211   MUDr. Kanderková Viera
029 44 Rabča		 35993987  Zdravotné výkony  216,07 
bez DPH		     27.05.2014  30.05.2014  12.6.2014 
14253   MUDr. Zoššáková Alena
029 56 Zákamenné 		36137669  Zdravotné výkony  411,23 
bez DPH		     26.06.2014  27.06.2014  2.7.2014 
14222   ELMA, spol. s r.o.
029 01 Námestovo, Hviezdoslavova 14/7		 36374199  Monitorovanie objektov  318,66 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu z 23.7.2008    04.06.2014  17.06.2014  2.7.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť