![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440393 | Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok SNP 7, Nové Zámky |
33659681 | kancelárske stoličky | 195 vrátane DPH |
92/2014 | 29.7.2014 | 06.08.2014 | 11.8.2014 | |
11440392 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 411,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 89/2014 | 28.7.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 |
11440390 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 37800 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011,dodatok č.1 zo dňa 1.4.2014 | 10/2014 | 28.7.2014 | 31.07.2014 | 1.8.2014 |
11440389 | DUAL BP s.r.o. Rožňavská 1,83104 Bratislava, prevádzka Turecká 49, 94001 Nové Zámky |
35962135 | vesty a rukavice pre aktivačné centrá | 5208 vrátane DPH |
88/2014 | 25.7.2014 | 31.07.2014 | 1.8.2014 | |
11440388 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobily 20.7.2014-19.8.2014 | 1149,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 24.7.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440387 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájomné nebytových priestorov pracovisko štúrovo 7/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
11440386 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájomné nebytových priestorov pracovisko štúrovo 7/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
11440385 | Milan Dobrovodský, Elektro partner M.R.Štefánika 45, 94001 Nové Zámky |
30059810 | ventilátory 5 ks | 119,50 vrátane DPH |
93/2014 | 22.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
11440384 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelársky materiál | 896,27 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 | 91/2014 | 22.7.2014 | 12.09.2014 | 17.9.2014 |
11440383 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho papiera | 1407,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 90/2014 | 22.7.2014 | 12.09.2014 | 17.9.2014 |
11440382 | Súdny exekútor JUDr. Jozef Kaduch Dolný val 30, 01001 Žilina |
35655887 | trovy exekúcie | 52,18 vrátane DPH |
uznesenie súdu 15Er/19/2010-13 | 21.7.2014 | 06.08.2014 | 11.8.2014 | |
11440381 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 21.7.2014 | 12.09.2014 | 17.9.2014 | |
11440380 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 52,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 85/2014 | 21.7.2014 | 13.08.2014 | 14.8.2014 |
11440379 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
00366311 | dobropis zľavy k DEKVS nové zámky za 6/2014 | -91,14 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 16.7.2014 | 23.07.2014 | 24.7.2014 |
11440378 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS štúrovo za 6/2014 | -39,40 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 16.7.2014 | 23.07.2014 | 24.7.2014 |
11440375 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS šaľa za 6/2014 | -47,88 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 14.7.2014 | 23.07.2014 | 24.7.2014 |
11440374 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky nové zámky 6/2014 | 284,06 vrátane DPH |
14.7.2014 | 23.07.2014 | 24.7.2014 | ||
11440373 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky šurany 6/2014 | 46,55 vrátane DPH |
14.7.2014 | 23.07.2014 | 24.7.2014 | ||
11440372 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/2014 | 1367,40 vrátane DPH |
04/04 | 11.7.2014 | 18.07.2014 | 21.7.2014 | |
11440371 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 6/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 11.7.2014 | 18.07.2014 | 21.7.2014 | |
11440370 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN 6/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
11440369 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefonické alužby IPT 6/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
11440368 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 6/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
11440367 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 6/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
11440366 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefonické služby 6/2014 | 331,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
11440365 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 6-7/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky | 10.7.2014 | 23.07.2014 | 24.7.2014 | |
11440364 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné pracovisko šaľa 6/2014 | 70,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 10.7.2014 | 18.07.2014 | 21.7.2014 | |
11440363 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 94173 Jelenec |
37856626 | poskytnutie skupinovej supervízie pre SPODaSK | 148,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 24.2.2014 | 10.7.2014 | 11.07.2014 | 14.7.2014 | |
11440362 | MedPrevent, s.r.o. G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
45891605 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 30.7.2014 | 06.08.2014 | 11.8.2014 | |
11440361 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za tel.služby a internet 6-7/2014 | 283,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 9.7.2014 | 11.07.2014 | 14.7.2014 | |
11440360 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 95110 Bratislava |
44399707 | nájom prenos signálu bezpečnostné zariadenie, pripojenie k PCO šaľa za 3.Q.2014 | 46,61 vrátane DPH |
nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028 | 8.7.2014 | 11.07.2014 | 14.7.2014 | |
11440359 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | platba za dodávku plynu za 7/2014 | 582 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 7.7.2014 | 18.07.2014 | 21.7.2014 | |
11440358 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 52,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 85/2014 | 7.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 |
11440357 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
11440355 | MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o. č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
11440354 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo šaľa 6/2014 | 747,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.7.2014 | 09.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440353 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 6/2014 | 270,86 vrátane DPH |
317/04, 452/07 | 4.7.204 | 18.07.2014 | 21.7.2014 | |
11440352 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | nákup mobily aktivačné centrá 2 ks | 2,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť A7811653 | 4.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
11440350 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.7.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
11440348 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny 14 ks | 14 vrátane DPH |
Zmluva č.A7800425 o poskytovaní verejných služieb, 14 SIM kariet | 2.7.2014 | 23.07.2014 | 24.7.2014 |