![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440405 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | internet 7-8/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky | 7.8.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440417 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 7/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 13.8.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440419 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 15.8.2014 | 12.09.2014 | 17.9.2014 | |
11440344 | MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o. č. 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.8.2014 | 13.08.2014 | 14.8.2014 | |
11440426 | NOVOLEK s.r.o. G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 21.8.2014 | 09.10.2014 | 21.10.2014 | |
11440376 | MUDr. Mária Hajdenová M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa |
34060260 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.8.2014 | 13.08.2014 | 14.8.2014 | |
11440377 | HOMEOZDRAV s.r.o., všeobec.amb Rázusová 12/1323, 94101 Bánov |
44150938 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.8.2014 | 13.08.2014 | 14.8.2014 | |
11440414 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | platba za vodné stočné a zrážky pracovisko šurany 7/2014 | 40,49 vrátane DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 | ||
11440402 | Exekútorský úrad, JUDr. Jozef Ivančík Výpalisko 2, 94001 Nové Zámky |
30997488 | trovy exekúcie EX 548/2001 | 54,14 vrátane DPH |
uznesenie súdu Er 2905/2002 | 5.8.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440430 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie 3.preddavku Zbierky Zákonov SR 2014 | 60 vrátane DPH |
zálohová faktúra 5914033252 | 26.8.2014 | 07.08.2014 | 5.9.2014 | |
11440413 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | platba za vodné a stočné pracovisko šaľa za 7/2014 | 76,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 11.8.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440349 | MUDr. Ivan Vojtek Štúrova 1, Bánov |
42336821 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 83,64 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 1.8.2014 | 06.08.2014 | 11.8.2014 | |
11440418 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 115,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 95/2014 | 14.8.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 |
11440415 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | platba za vodné stočné a zrážky pracovisko nové zámky za 7/2014 | 259,52 vrátane DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 | ||
11440401 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 7/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 5.8.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440407 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | tel. služby a internet 7-8/2014 | 286,43 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 11.8.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440408 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne služby 7/2014 | 292,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.8.2014 | 28.08.2014 | 5.9.2014 | |
11440409 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL backup 7/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.8.2014 | 28.08.2014 | 5.9.2014 | |
11440404 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 8/2014 | 582 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 7.8.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440396 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | platba za teplo pracovisko šaľa 7/2014 | 747,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.8.2014 | 13.08.2014 | 14.8.2014 | |
11440397 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava |
18049401 | pracovné náradie pre aktivačné centrá | 865,32 vrátane DPH |
94/2014 | 4.8.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440429 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobily 8-9/2014 | 1032,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 26.8.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440424 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho papiera NPXXV-2 | 1049,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | 97/2014 | 19.8.2014 | 12.09.2014 | 17.9.2014 |
11440423 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelársky materiál NP XXV-2 | 1416,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014 | 98/2014 | 19.8.2014 | 12.09.2014 | 17.9.2014 |
11440427 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 8/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 22.8.2014 | 28.08.2014 | 5.9.2014 | |
11440416 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 7/2014 | 1444,50 vrátane DPH |
04/04 | 13.8.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440412 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN 7/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.8.2014 | 28.08.2014 | 5.9.2014 | |
11440411 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne služby IPT 7/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.8.2014 | 28.08.2014 | 5.9.2014 | |
11440425 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | multifunkčné zariadenia OKI MB451DN 7ks | 1791,30 vrátane DPH |
96/2014 | 19.8.2014 | 28.08.2014 | 5.9.2014 | |
11440394 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovacie služby 7/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.8.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440428 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 8/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 22.8.2014 | 28.08.2014 | 5.9.2014 | |
11440395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | platba za dodávku elektrickej energie za 8/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 4.8.2014 | 13.08.2014 | 14.8.2014 | |
11440410 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 7/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.8.2014 | 28.08.2014 | 5.9.2014 | |
11440398 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava |
18049401 | pracovné náradie pre aktivačné centrá | 4664,40 vrátane DPH |
87/2014 | 4.8.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440406 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kreditácie DEKVS ša ľa | 6000 bez DPH |
zml. | 8.8.2014 | 23.07.2014 | 11.8.2014 | |
11440403 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku DEKVS pracovisko št | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 7.8.2014 | 21.07.2014 | 8.8.2014 |
11440422 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko nové zámky za 7/2014 | -78,56 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 18.8.2014 | 27.08.2014 | 28.8.2014 |
11440420 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko šaľa za 7/2014 | -44,80 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 18.8.2014 | 27.08.2014 | 28.8.2014 |
11440421 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 7/2014 | -32,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 18.8.2014 | 27.08.2014 | 28.8.2014 |