Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
december 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440634 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodé, stočné pracovisko šaľa 11/2014 | 78,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440628 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko šurany 11/2014 | 52,42 vrátane DPH |
12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | ||
| 11440627 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko NZ 11/2014 | 252,18 vrátane DPH |
12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | ||
| 11440672 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3672,10 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 158/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440671 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 6546 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 156/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440670 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | obálky | 2142 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 157/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440630 | Ústav na výkon trestu OS Košice-Šaca Budovateľská 1, 0415 Košice-Šaca |
00738395 | odevy pre aktivačné centrá | 57270 bez DPH |
138/2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440657 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 1-12/2014 | 18040,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440656 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tl.služby IPT 1-12/2015 | 18714,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440655 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 1-12/2015 | 46103,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2013 | 2.1.2015 | |
| 11440654 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 1-12/2014 | 6375,17 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440626 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 12/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440626 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 12/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440625 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 12/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440624 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 12/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440623 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 12/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440619 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 11/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440618 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 11/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440617 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 11/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440616 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 11/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440615 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telefonické služby 11/2014 | 322,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440658 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta61, 94001 Nové Zámky |
00893421 | občerstvenie vianoce hradené zo SF | 508 bez DPH |
19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | ||
| 11440660 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky |
00891606 | občrstvenie vianoce hradené zo SF | 216 bez DPH |
22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | ||
| 11440674 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | služby cez vzdialený prístup odsun údajov do histórie | 126 vrátane DPH |
zo dňa 18.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440607 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 12/2014 | 6712 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440648 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko šaľa 11/2014 | -32,66 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440637 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 11/2014 | -23,52 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 15.12.2014 | 19.12.2013 | 2.1.2015 |
| 11440622 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440622 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440621 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2014 | 967,30 vrátane DPH |
04/04 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440614 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 11-12/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 5463812252004 +dodatky | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440606 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefóny a internet 11/2014 | 281,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440601 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440604 | ROTAS spol. s r.o. Diakovská 7193, 92701 Šaľa |
31424121 | dodávka a montáž obehového čerpadla | 1174,92 vrátane DPH |
139/2014 | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440651 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 195 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 145/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440651 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 195 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 145/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |