![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14100678 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -32,44€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012 | 09.01.2015 | 09.01.2015 | 2.2.2015 | |
14100654 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -34,32€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012 | 23.12.2014 | 18.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100665 | Vaša Slovensko , s.r.o Račianske mýta 1/B, 831 02 Bratislava |
35683813 | dobropis za strav. lístky | -770,40€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení poskytovania strav. zamestnancov zo dňa 24.10.2014 | 31.12.2014 | 06.01.2015 | 2.2.2015 | |
14100653 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 9221,99€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rám.dohode č.9 zo dňa 10.9.2012 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100605 | Colorplus s.r.o Kollárová 955/1, 90021 Svätý Jur |
36289256 | maliarske a vyspravovacie práce | 8244,44€ vrátane DPH |
zmluva o dielo č.záz.2014/106699 zo dňa 14.11.2014 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100645 | Bormís s.r.o Rulandská 17, 900 21 Svätý Jur |
36747378 | pracovné pomôcky a odevy | 7996,80€ vrátane DPH |
82/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100647 | TRIV s.r.o Agátová 22, 844 15 Bratislava 42 |
36435872 | sťahovanie + doprava | 6240,00€ vrátane DPH |
70/2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100664 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok | 5000,00€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012 | 31.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100577 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájom za mesiac december 2014 | 3918,64€ bez DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 02.12.2014 | 04.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100661 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc. papier | 3808,50€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rám.dohode č.9 zo dňa 10.9.2012 | 107/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 2.2.2015 |
14100649 | Slovakia TAP s.r.o Bratislavská 85,90201 Pezinok |
35715316 | pokládka kobercov, lepenie spojov | 3742,58€ vrátane DPH |
zmluva o dielo č.záz. 2014/106989 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100659 | Prolink, s.r.o 9.mája 325/1, Dolný Kubín |
36407968 | tonery | 2670,28€ vrátane DPH |
104/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100611 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2014 | 2546,80€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozh. zo dňa 27.1.2004 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100614 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | sieť 12/2014 | 2045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100609 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | sieť 11/2014 | 2045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100640 | Elektroservis - NOGA Suvorovova 44, 902 01 Pezinok |
11835192 | kontrolné a revízne prácce OP a OS elektr. spotrebičov | 2020,00€ vrátane DPH |
72/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100578 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava |
36268518 | Policový regál základná sekcia 11 ks, Policová regál prídavná sekcia 11 ks | 1914,00€ vrátane DPH |
65/2014 | 02.12.2014 | 04.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100582 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | energie za 12/2014 - plyn, elekt. energia, vodné,stočné a zrážkové vody | 1336,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100638 | Office Depot s.r.o Prievozská 4/B,821 09 Bratislava |
36192384 | kancelárska stolička RS Soho 20 ks | 1036,80€ vrátane DPH |
90/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100583 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | paušálne platby 12/2014 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol.priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin.budovy, servis výťahov | 964,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100588 | Putz Zsolt Hviezdoslavova 23, 90301 Senec |
45946574 | oprava dverí, montáž demontáž, výmena zámkov, kovania 24 ks | 835,60€ vrátane DPH |
68/2014 | 04.12.2014 | 05.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100600 | Staksa s.r.o Súmračná 18,821 02 Bratislava2 |
35831332 | upratovacie práce po maliarskycjh prácach | 810,77€ vrátane DPH |
81/2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100612 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | aparáty 12/2014 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100607 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia 11/2014- aparáty | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100613 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba sieta LAN 12/2014 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100608 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN 11/2014 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100585 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | energie 12/2014 plyn, elekt.energie,vodné, stočné a zrážkové vody | 651,80 € vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100676 | Peter Horňák - SHR Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie práce 12/2014 | 637,57€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí uprat. služieb zo dňa 16.05.2014 | 08.01.2015 | 12.01.2015 | 2.2.2015 | |
14100589 | Peter Horňák - SHR Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 637,57€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí uprat. služieb zo dňa 16.05.2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100601 | Diners Club Slovakia s.r.o námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | benzín a nafta za mesiac11/2014 | 609,59€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100586 | Pozemné stavby Sc, s.r.o Mliekárenská 1, 821 09 Bratislava |
43871437 | nájom za 12/2014 | 599,84€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 19.12.2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100648 | Unitec Holding, s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | spustenie systému EZS do prvádzky MsP Senec | 535,09€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tech. služby Servisná zmluva č.01SZ11/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100662 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc. materiál | 485,10€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rám.dohode č.9 zo dňa 10.9.2012 | 106/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 2.2.2015 |
14100657 | Alfa office s.r.o Kazanská 5, 821 06 Bratislava |
35955333 | skartovačky 2 ks | 470,69€ vrátane DPH |
105/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100584 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | paušálne platby 12/2014 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol.priestorov, údržba parkoviska,ochrana admin. budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 30.1.2015 | |
14100646 | Tomáš Bulavčiak SNP 17,903 01 Senec |
43325327 | výroba reklamy, informačné tabule, olepenie vchodových dverí | 456,00€ vrátane DPH |
83/2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100610 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hovorné 11/2014 | 456,77€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100637 | Comert s.r.o Daxnerovo nám. 2, 821 08 Bratislava 2 |
17318793 | Tlačiareň Brother 6 ks | 448,56€ vrátane DPH |
91/2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100660 | Fotopoly Kolajná 29/A, 831 06 Bratislava |
11648783 | výroba pečiatok - 15 ks, 3 ks, 8 ks | 443,22€ vrátane DPH |
103/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.2.2015 | |
14100580 | Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám Zátišie 1836/14, 925 21 Sládkovičovo |
36922161 | hygienický materiál | 397,97€ vrátane DPH |
74/2014 | 02.12.2014 | 04.12.2014 | 30.1.2015 |