Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
November 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4314120010 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 10/2014 | -51,48 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.11.2014 | 19.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314100011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 25.11.2014 | 26.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314130003 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krásnohorské Podhradie 049 41 |
44040059 | odizolovanie a odvodnenie budovy - KV | 3990,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 028/2014 zo dňa 20.10.2014 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010417 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 10/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010410 | Magnum s.r.o. Čučmianska Dlhá 2274., Rožňava 048 01 |
36172515 | revízie pohyblivých prívodov | 1905,00 vrátane DPH |
175/2014 zo dňa 30.10.2014 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010414 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 11/2014 | 1833,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314140013 | Juriga spol. s.r.o. Gercenova 3., Bratislava 851 01 |
31344194 | orig. toner - AC | 1654,52 vrátane DPH |
190/2014 zo dňa 4.11.2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010424 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby 10/2014 - Plešivec, Dobšina, RV | 1572,65 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314140012 | Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5., Rožňava 048 01 |
31688497 | bezpečnostné vesty, rukavice - AC | 1398,00 vrátane DPH |
186/2014 zo dňa 4.11.2014 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314140014 | Jaroslav Kačmár - KAJA Osikov 238., Osikov 086 42 |
37579797 | kanc. stôl, 4-policový regál | 1359,00 vrátane DPH |
165/2014 zo dňa 23.10.2014 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010413 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 11/2014 | 1182,25 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2014, zverejnené dňa 4.7.2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010409 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kopírovací papier | 1020,00 vrátane DPH |
164/2014 zo dňa 23.10.2014 | 05.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010427 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 10/2014 | 995,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 13.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010418 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 10/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010419 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 10/2014 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314140010 | Eurotoner s.r.o. Rastislavova 12., Nitra 949 01 |
43892655 | originál toner - AC | 728,12 vrátane DPH |
174/2014 zo dňa 23.10.2014 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010434 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 11/2014 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314030085 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 11/2014 | 656,88 vrátane DPH |
Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 04.11.2014 | 06.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010416 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 10/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010426 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet + AC 11/2014 | 501,63 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010401 | Agrex s.r.o. Námestie Baníkov 31., Rožňava 048 01 |
36213187 | občerstvenie | 489,16 vrátane DPH |
166/2014 zo dňa 23.10.2014 | 30.10.2014 | 07.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010406 | Badoco s.r.o. Rumunská 11., Košice 040 01 |
43977669 | papierové utierky, antibakteriálne mydlo | 457,30 vrátane DPH |
177/2014 zo dňa 30.10.2014 | 04.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010433 | KOPIA KE - Ing. L. Lemesányi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava tlačiarne | 434,70 vrátane DPH |
188/2014 zo dňa 4.11.2014 | 19.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010430 | Eugen Gootš J. Jesenského 10 - P.P.87., Spišská Nová Ves 052 01 |
11955813 | odborná prehliadka a údržba plynových kotlov | 428,95 vrátane DPH |
179/2014 zo dňa 30.10.2014 | 13.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010423 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel | 384,94 vrátane DPH |
182/2014 zo dňa 31.10.2014 | 11.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010432 | Ladislav Pócs - 3P Mlynská 962/27., Sládkovičovo 925 21 |
36922161 | toaletný papier | 375,62 vrátane DPH |
176/2014 zo dňa 30.10.2014 | 18.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314030087 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 11/2014 | 210,98 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 04.11.2014 | 06.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010411 | Evrofin s.r.o. Heydukova 12., Bratislava 811 08 |
44563485 | originál toner | 175,74 vrátane DPH |
167/2014 zo dňa 23.10.2014 | 05.11.2014 | 14.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010404 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2., Bratislava 811 06 |
44413467 | kanc. kreslo | 159,60 vrátane DPH |
170/2014 zo dňa 23.10.2014 | 03.11.2014 | 11.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010400 | Technické služby mesta Rožňava Štítnická č. 21., Rožňava 048 01 |
03557229 | Eures - prenájom priestorov | 159,95 vrátane DPH |
159/2014 zo dňa 9.10.2014 | 29.10.2014 | 04.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010420 | Inproma s.r.o. Podtatranského 7., Košice 040 01 |
17077737 | oprava UPS | 156,00 vrátane DPH |
158/2014 zo dňa 9.10.2014 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010435 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 10/2014 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010431 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | odvoz a uskladnenie odpadu | 147,69 vrátane DPH |
161/2014 zo dňa 14.10.2014 | 13.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010398 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 9/2014 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 24.10.2014 | 04.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010422 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 10/2014 | 146,10 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 11.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010421 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 10/2014 | 140,35 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010395 | MUDr. M. Rodová - Romed s.r.o. Hlavná č. 452., Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 139,40 vrátane DPH |
15.10.2014 | 11.11.2014 | 4.12.2014 | ||
| 4314030086 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 11/2014 | 122,82 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 04.11.2014 | 06.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010429 | LAAX Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | laminovacia fólia, denník dispéčera, archívna kniha | 117,14 vrátane DPH |
173/2014 zo dňa 23.10.2014 | 13.11.2014 | 20.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 4314010380 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
08.10.2014 | 06.11.2014 | 4.12.2014 |