Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
december
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440448/2014 | ADcomp s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | renovácie tonerov | 864,00 € vrátane DPH |
176/2014 | 16.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440413/2014 | ADcomp s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | tonery-nové | 893,60 € vrátane DPH |
143/2014 | 21.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440444/2014 | ALD MOBIL s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa |
10769625 | Intervalová servisná prehliadka auta KK335AR | 342,72 € bez DPH |
166/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440418/2014 | ALD MOBIL s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa |
45950849 | oprava motorového vozidla KK760BG | 250,17 € bez DPH |
154/2014 | 01.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440450/2014 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, 949 05 Nitra |
36528170 | preprava balíka s ceninami | 35,00 € bez DPH |
155/2014 | 16.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440451/2014 | CINEMA+ spol. s r.o. Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica |
31586457 | tonery nové | 1236,75 € bez DPH |
180/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440463/2014 | CINEMA+ spol. s r.o. Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica |
31586457 | tlačiarne | 1343,16 € bez DPH |
189/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440469/2014 | CINEMA+ spol. s r.o. Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica |
31586457 | tlačiarne - nové | 4477,20 € bez DPH |
189/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440460/2014 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec |
31411045 | toaletný papier | 916,30 € bez DPH |
181/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440416/2014 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec |
31411045 | hygienický materiál | 457,60 € bez DPH |
145/2014 | 28.11.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440461/2014 | EMPORO, s.r.o. Lazaretská 8, 811 08 Bratislava |
44562195 | kartotéka ECONOMY | 544,00 € bez DPH |
174/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440483/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | stolička kancelárska | 999,17 € bez DPH |
197/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | |
| 11440482/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | vešiak stojatý | 998,96 € bez DPH |
198/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | |
| 11440479/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | skladový regál | 999,12 € bez DPH |
196/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | |
| 11440475/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | škrabák bez výstuže | 2 298,00 € bez DPH |
167/2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | 19.1.2015 | |
| 11440447/2014 | EXPOKOM s.r.o. 059 91 Veľký Slavkov 335 |
31700632 | kancelárske kreslo | 546,67 € bez DPH |
151/2014 | 16.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440428/2014 | Figlár Jozef Ing.arch. Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok |
33878251 | projektová dokumentácia | 1 980,00 € bez DPH |
53/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440446/2014 | Hromják Jozef Tomášiková 2465/63, 058 01 Poprad |
31239277 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov | 120,00 € vrátane DPH |
162/2014 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440467/2014 | JASMI, spol. s r.o. Mierová 941/8, 059 71 Ľubica |
43974945 | preprava zamestnancov | 98,00 € bez DPH |
159/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 19.1.2015 | |
| 11440476/2014 | JURTLAK, Marián Jurkovský Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad |
33882002 | kúrenárske práce | 694,00 € bez DPH |
175/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440408/2014 | Kmeč Karol - kominárstvo 065 11 Nová Ľubovňa 27, 059 03 Reľov 38 |
14312395 | kominárske práce - kontroly, revízia | 99,58 € bez DPH |
71/2014 | 14.11.2014 | 04.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440455/2014 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok |
36492922 | knihy | 76,36 € bez DPH |
182/2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440426/2014 | KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 73, 060 01 Kežmarok |
36475025 | kalendáre, Diár Standard EAC2620 | 157,01 € bez DPH |
156/2014 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440445/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | vrátenie stravných lístkov | -4 212,00 € bez DPH |
11.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | ||
| 11440425/2014 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 24,18 € bez DPH |
3/2011 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440398/2014 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Pranie a prenájom rohoží | 24,18 € bez DPH |
3/2011 | 07.11.2014 | 04.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440420/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny | 69,73 € bez DPH |
52/2014 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440419/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny | 1038,04 € bez DPH |
52/2014 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440429/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny | 679,91 € vrátane DPH |
52/2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440397/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny - vyúčtovanie | 862,33 € bez DPH |
52/2014 | 11.11.2014 | 04.12.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440468/2014 | Majerčák Martin Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce |
45676178 | kontrola a oprava hasiaceho prístroja | 222,60 € bez DPH |
183/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440424/2014 | Majerčák Martin Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce |
45676178 | výkon funkcie technika BOZP, PO | 80,55 € bez DPH |
147/2014 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440421/2014 | Majerčák Martin Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce |
45676178 | výkon funkcie technika BOZP,PO | 84,10 € bez DPH |
137/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440452/2014 | Majerčák Vladimír - MEGAS spol. Michalska 18, 060 01 Kežmarok |
17202141 | Košík Ivana 150g | 215,47 € bez DPH |
172/2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | 26.1.2015 | |
| 11440449/2014 | Majerčák Vladimír - MEGAS spol. Michalska 18, 060 01 Kežmarok |
17202141 | hygienický materiál | 541,63 € bez DPH |
157/2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440459/2014 | Martančíková Zlatica Ing. - InfoEduCentrum Gen.Štefánika 1585/5, 060 01 Kežmarok |
35217740 | preklad z NJ do SJ | 40,50 € bez DPH |
173/2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440465/2014 | MONTEX - Vladimír Muntak Jarmočná 1289/9, 058 01 Poprad |
10731211 | elektrorevízie | 1 400,00 € bez DPH |
160/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440464/2014 | Online Company s.r.o. Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava |
46345442 | tlač spisových obalov | 405,90 € vrátane DPH |
150/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440423/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet, tel. poplatky | 683,97 € bez DPH |
25/2014, 29-49/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440484/2014 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad |
35683929 | odstránenie závad po odbornej skúške | 190,00 € bez DPH |
193/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 |