Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4314120011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2014 | -41,06 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314100012 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 20000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 29.12.2014 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314140019 | Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5., Rožňava 04801 |
31688497 | ochranné pracovné prostriedky | 15910,00 vrátane DPH |
221/2014 zo dňa 9.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314140016 | AG Náradie s.r.o. Bulharská 37/2., Trnava 91701 |
18049401 | pracovné náradia - AC | 7188,72 vrátane DPH |
187/2014 zo dňa 4.11.2014 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010519 | Milan Sedlák Slavoška č. 7., 049 34 |
46187863 | vymaľovanie priestorov | 5281,62 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 035/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010511 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. materiál | 5079,50 vrátane DPH |
208/2014 zo dňa 26.11.2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314130004 | Wexim Wood s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
36211311 | rekonštrukcia vstupných priestorov | 4507,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 036/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010485 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 12/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010471 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 11/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010505 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. papier | 3060,00 vrátane DPH |
200/2014 zo dňa 25.11.2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010495 | Juriga spol., s.r.o. Gercenova 3., Bratislava 851 01 |
31344194 | orig. tonery | 2978,50 vrátane DPH |
207/2014 zo dňa 26.11.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010527 | Marek Bednár Edelényska 2026/1., Rožňava 048 01 |
33012091 | výmena podlahových krytín | 2951,40 vrátane DPH |
235/2014 zo dňa 23.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010490 | Compact s.r.o. Šafárikova 17., Rožňava 048 01 |
17081173 | tlačiareň | 2604,00 vrátane DPH |
228/2014 zo dňa 15.12.2014 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010506 | Z+M servis s.r.o. Nevädzova 6., Bratislava 821 01 |
44195591 | renovácia tonerov | 2510,76 vrátane DPH |
204/2014 zo dňa 26.11.2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010508 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B., P.O.Box 35., Bratislava 820 16 |
36268518 | skrine | 2236,20 vrátane DPH |
185/2014 zo dňa 4.11.2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010463 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 12/2014 | 2094,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010499 | Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B., Bratislava 821 09 |
36192384 | kanc. kreslo | 1992,00 vrátane DPH |
222/2014 zo dňa 9.12.2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010498 | Buildtech s.r.o. Páterova 93., Rožňava 048 01 |
36588814 | výmena ventilov | 1633,71 vrátane DPH |
217/2014 zo dňa 2.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010529 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. papier | 1530,00 vrátane DPH |
240/2014 zo dňa 29.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314050003 | Agrex s.r.o. Námestie baníkov 31., Rožňava 048 01 |
36213187 | stravovanie pre zamestnancov | 1402,23 vrátane DPH |
224/2014 zo dňa 9.12.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314140018 | AG Náradie s.r.o. Bulharská 37/2., Trnava 91701 |
18049401 | pracovné náradia - AC | 1303,80 vrátane DPH |
187/2014 zo dňa 4.11.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010476 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby 11/2014 - Plešivec, Dobšina, RV | 1284,05 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010456 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 12/2014 | 1182,25 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2014, zverejnené dňa 4.7.2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010447 | KOPIA KE - Ing. L. Lemesányi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 1166,06 vrátane DPH |
192/2014 zo dňa 14.11.2014 | 01.12.2014 | 05.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314030099 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné 1.1.2015-1.4.2015 | 1003,94 vrátane DPH |
č. PZ 2617005732 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010487 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 11/2014 | 995,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010515 | Domus - Peter Bollo Tichá 630/1., Krh. Podhradie 049 41 |
34861050 | sedacia súprava | 957,00 vrátane DPH |
231/2014 zo dňa 18.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010484 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 12/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010472 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 11/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010468 | Eurotoner s.r.o. Rastislavova 12., Nitra 949 01 |
43892655 | renovácia tonerov | 818,82 vrátane DPH |
198/2014 zo dňa 20.11.2014 | 09.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314030095 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 12/2014 | 797,64 vrátane DPH |
Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 05.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314030101 | KOOPERATÍVA a.s. Štefanovičova 4., Bratislava 1 816 23 |
00585441 | havarijné poistenie - všetky | 756,88 vrátane DPH |
PZ č. 6566270074, PZ č. 0513043661 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010483 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 12/2014 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010473 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 11/2014 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010497 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 12.9.2014-10.12.2014 Š112, E49 | 748,24 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010524 | Eurotoner s.r.o. Rastislavova 12., Nitra 949 01 |
43892655 | orig. tonery | 720,00 vrátane DPH |
234/2014 zo dňa 18.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010513 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B., P.O.Box 35., Bratislava 820 16 |
36268518 | skrine | 707,28 vrátane DPH |
216/2014 zo dňa 2.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010481 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 12/2014 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010461 | Eugen Gootš J. Janského 10. - P.P.87., Spišská Nová Ves 052 01 |
11955813 | oprava kotlov | 638,32 vrátane DPH |
191/2014 zo dňa 10.11.2014 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4314010507 | Badoco s.r.o. Rumunská 11., Košice 040 01 |
43977669 | papierové utierky, antibakt. mydlo | 538,46 vrátane DPH |
220/2014 zo dňa 5.12.2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 |