Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
marec 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171520001 | IVES Košice Čsl. Armády 20, 04118 Košice |
00162957 | záloha na služby STP APV 3/2015-2/2016 | 35,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R 35/2012 | 23.3.2015 | 01.04.2015 | 15.4.2015 | |
| 1171540097 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 2/2015 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 4.3.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
| 1171540060 | MUDr. Pavol Moják č. 500, Podhájska |
31196900 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 188,19 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 12.3.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
| 1171540098 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 3/2015 | 20776,09 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 3/2015 | 5.3.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 |
| 1171540119 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | vyúčtovanie tepla pracovisko šaľa rok 2014 | -149,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 16.3.2015 | 30.03.2015 | 7.4.2015 | |
| 1171540100 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 2/2015 | 3299,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 6.3.2015 | 13.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1171540131 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál NP XXV-2 | 304 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014 | 7/2015 | 23.3.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 |
| 1171540130 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier NP XXV-2 | 1305 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | 8/2015 | 23.3.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 |
| 1171540133 | MUDr. Ladislav Lendvay Bešeňov |
34060014 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomci | 125,46 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 26.3.2015 | 31.03.2015 | 7.4.2015 | |
| 1171540002 | MUDr. Agáta Volfová č. 241, 94133 Kolta |
34060502 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 292,74 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 13.3.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
| 1171540108 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 9.3.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1171540111 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telef. sužby 2/2015 | 252,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 | |
| 1171540137 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dobropisy poplatkov za mobily za 20.1.-19.2.2015 | -1110,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 27.3.2015 | 22.04.2015 | 31.3.2015 | |
| 1171540137 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dobropisy poplatkov za mobily za 20.1.-19.2.2015 | -1110,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 27.3.2015 | 22.04.2015 | 31.3.2015 | |
| 1171540137 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 20.3.-19.4.2015 | 883,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 27.3.2015 | 22.04.2015 | 31.3.2015 | |
| 1171540104 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 3/2015 | 2239,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 9.3.2015 | 13.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1171540101 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.3.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1171540099 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu za 3/2015 | 3583 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 5.3.2015 | 13.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1171540118 | JUDr. Alena Szalayová P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice |
36100021 | trovy exekúcie EX 1694/2006 | 66,75 vrátane DPH |
uznesenie súdu 11Er/537/2006 | 16.3.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 | |
| 1171540095 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.3.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1171540044 | MUDr. Oľga Beňušová, BENROD s.r.o. Kolónia 8, 94342 Gbelce |
36363502 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 118,49 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 18.3.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 | |
| 1171540113 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky šurany 2/2015 | 29,41 vrátane DPH |
zmluva | 11.3.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
| 1171540112 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky nové zámky 2/2015 | 186,10 vrátane DPH |
zmluva | 11.3.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
| 1171540110 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné, stočné šaľa 2/2015 | 69,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 10.3.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
| 1171540128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS šaľa 2/2015 | -41,30 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 19.3.2015 | 26.03.2015 | 7.4.2015 |
| 1171540127 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 2/2015 | -42,46 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 19.3.2015 | 30.03.2015 | 7.4.2015 |
| 1171540120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS nové zámky 2/2015 | -70,18 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 16.3.2015 | 30.03.2015 | 7.4.2015 |
| 1171540116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2015 | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva 29/2004/SPP DS | 12.3.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
| 1171540115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2015 | 1658,20 vrátane DPH |
zmluva 04/04 | 12.3.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
| 1171540107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové službyza spracovaie poštového poukazu U za mesiac 2/2015 | 21,75 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 9.3.2015 | 13.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1171540122 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 1/2015 | 16.3.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 |
| 1171540121 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 332,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 2/2015 | 16.3.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 |
| 1171540103 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 1938,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 2/2015 | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 |
| 1171540136 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov štúrovo 3/2015 | 1577,66 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 26.3.2015 | 31.3.2015,13.5.2015 | 14.5.2015 | |
| 1171540106 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov štúrovo 2/2015 | 1577,66 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 9.3.2015 | 31.3.2015,13.5.2015 | 14.5.2015 | |
| 1171540135 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 3/2015 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 26.3.2015 | 31.03.2015 | 7.4.2015 | |
| 1171540105 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom štúrovo 2/2015 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 9.3.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 | |
| 1171540126 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 19.3.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1171540126 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 19.3.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1171540123 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 17.3.2015 | 24.03.2015 | 25.3.2015 |