![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431540027 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 9.12.2014-1.1.2015 | 263,51 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 20.01.2015 | 02.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540031 | Softip a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D., Bratislava 821 04 |
36785512 | pripojenie GTA Profit - služba | 42,00 vrátane DPH |
1/2015 zo dňa 9.1.2015 | 22.01.2015 | 02.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431500783 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17., Bratislava 811 05 |
31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN | 161,04 vrátane DPH |
v zmysle §10 zákona 41/2013 Z.z. | 09.02.2015 | 05.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540008 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
08.01.2015 | 05.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1431540017 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 230,01 vrátane DPH |
12.01.2015 | 05.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1431540034 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | vyúčtovanie spotreby tepla 19.5.2014-31.12.2014 | 560,3200000000001 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 28.01.2015 | 05.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540035 | Sedlák Milan Slavoška č. 7., 049 34 |
46187863 | vymaľovanie priestorov budovy | 979,80 vrátane DPH |
248/2014 zo dňa 30.12.2014 | 29.01.2015 | 05.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540036 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 1/2015 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 30.01.2015 | 05.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431500325 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | preplatok za plyn 19.1.2014-31.12.2014 | -1285,85 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 26.01.2015 | 05.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431500649 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 2/2015 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.3 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0273 45/RV-2003, Š112 RV | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431500650 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 2/2015 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0321 45/RV-2005, E49 RV | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431500648 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 2/2015 | 666,76 vrátane DPH |
Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431500078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany 921 01 |
35743565 | preplatok za el. energiu 7-12/2014 | -738,91 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2014, zverejnené dňa 4.7.2014 | 15.01.2015 | 10.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431500653 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 2/2015 | 210,98 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540038 | Ortop s.r.o. Kolomana Tichyho 3., Rožňava 048 01 |
36601756 | zdravotné výkony | 58,10 vrátane DPH |
30.01.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1431540041 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 2/2015 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431500651 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 2/2015 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431500652 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 2/2015 | 122,82 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540042 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba el. energie 2/2015 | 1079,06 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2014, zverejnené dňa 4.7.2014 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540040 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D., Bratislava 2., 821 01 |
31396674 | stravné lístky - február | 11157,53 vrátane DPH |
4/2015 zo dňa 29.1.2015 | 03.02.2015 | 12.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540050 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájomné za garáž 2/2015 | 51,68 vrátane DPH |
Zmluva 041/2014 zverejnená dňa 29.12.2014 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540051 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 1/2015 | 28,78 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540052 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 1/2015 | 224,18 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540047 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 1/2015 | 995,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540048 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 2/2015 | 1365,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540049 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 1/2015 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540053 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 1/2015 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540054 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 1/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540055 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 1/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540056 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 1/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540057 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 1/2015 | 107,35 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540058 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie poštového poukazu 1/2015 | 4,80 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431500784 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | preplatok 1/2015 | -119,72 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540061 | Evrofin s.r.o. Heydukova 12., Bratislava 811 08 |
44563485 | ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva čl.VII 7.7, §536. osch.zák.č.513/1991 Zb. | 12.02.2015 | 23.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540062 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - Plešivec, Dobšiná 1/2015 | 1268,40 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.02.2015 | 23.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540063 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba el. energie 1-12/2014 | 69,44 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 12.02.2015 | 23.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540039 | MUDr. Ľ. Kušnierová Amb. pre dospelých., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
02.02.2015 | 23.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1431540043 | Štefan Balco - UNISTAV Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | odborná činnosť | 299,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 048/2014 zo dňa 22.12.2014 | 04.02.2015 | 23.02.2015 | 2.3.2015 | |
1431540044 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
06.02.2015 | 23.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1431540045 | MUDr. M. Mlynárová Námestie SNP 54., Nižná Slaná 049 23 |
31966942 | zdravotné výkony | 209,10 vrátane DPH |
09.02.2015 | 23.02.2015 | 2.3.2015 |