Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
júl 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901540475 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1422,28 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 124/2015 | 12.05.2015 | 01.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540516 | RZP Trenčín s.r.o. Legionárska 7158/8, 91101 Trenčín |
36345164 | vzdelávanie "Akreditovaný kurz prvej pomoci" | 4174,80 [$EUR] vrátane DPH |
3/OVOSOD/2015 | 61/2015, 63/2015, 64/2015, 65/2015 | 18.05.2015 | 09.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540517 | RZP Trenčín s.r.o. Legionárska 7158/8, 91101 Trenčín |
36345164 | vzdelávanie "Akreditovaný kurz prvej pomoci" | 2606,80 [$EUR] vrátane DPH |
3/OVOSOD/2015 | 60/2015, 62/2015 | 18.05.2015 | 09.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540546 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov | 1549,63 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 150/2015 | 29.05.2015 | 17.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540549 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba, tlač a distribúcia informačných materiálov | 980,15 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 122/2015 | 28.05.2015 | 22.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540567 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravovacie poukážky | 46207,57 [$EUR] bez DPH |
1/OF/2015 | 169/2015 | 04.06.2015 | 01.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540570 | See & Go s.r.o. Námestie slobody 28, 81106 Bratislava |
45937044 | mediálna kampaň | 24760,58 [$EUR] vrátane DPH |
16/KGR/2015 | xxx | 05.06.2015 | 03.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540571 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 56,25 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 08.06.2015 | 03.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540576 | REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 81101 Bratislava |
35719192 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 699,80 [$EUR] bez DPH |
169/SE/2013 | 162/2015 | 08.06.2015 | 01.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540581 | SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82472 Bratislava |
35787201 | spiatočná letenka Viedeň-Riga | 477,15 [$EUR] bez DPH |
169/SE/2013 | 167/2015 | 08.06.2015 | 01.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540586 | MetLife Europe Limited Pribinova 10, 81109 Bratislava |
47257105 | úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách | 4931,00 [$EUR] bez DPH |
243/OVS/2015 | xxx | 11.06.2015 | 03.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540589 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 11.06.2015 | 03.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540590 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 9151,49 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 11.06.2015 | 06.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540592 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1399,45 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.06.2015 | 01.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540593 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.06.2015 | 03.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540594 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba LAN sietí | 2461,33 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.06.2015 | 03.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540595 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | IP telefonia | 2768,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.06.2015 | 03.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540596 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 12.06.2015 | 03.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540597 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 12.06.2015 | 03.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540603 | SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82472 Bratislava |
35787201 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 455,86 [$EUR] bez DPH |
169/SE/2013 | 173/2015 | 15.06.2015 | 01.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540608 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 81,13 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 18.06.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540609 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 51000,00 [$EUR] vrátane DPH |
306/OMIS/2014 | xxx | 18.06.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540611 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/14, 05889 Poprad |
36500968 | vodné | 1,31 [$EUR] vrátane DPH |
260/OVS/2015 | xxx | 19.06.2015 | 01.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540617 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 176,98 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 22.06.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540618 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 80,24 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 22.06.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540621 | ALAMEX s.r.o. Popolná 10, 83106 Bratislava |
43885071 | výroba pečiatok | 3061,25 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 177/2015 | 22.06.2015 | 15.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540625 | LUX-BB s.r.o. Nám.slobody 2, 97401 Banská Bystrica |
47576626 | školenie "Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu Bilancia kompetencií v službách zamestnanosti" | 2953,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 181/2015 | 26.06.2015 | 06.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540626 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | úprava APV Softip Profit v evidencii vybraného majetku prostredníctvom čiarového kódu a softvér INV do mobilných terminálov | 128880,00 [$EUR] vrátane DPH |
311/OMIS/2014 | xxx | 23.06.2015 | 17.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540627 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | dodávka služieb systému riadenia SZ pre integráciu s Active Directory | 185455,20 [$EUR] vrátane DPH |
244/OIaMIS/2014 | xxx | 23.06.2015 | 17.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540628 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | dodávka služieb systému riadenia SZ pre aktivačné centrá vrátane integrácie s IS RSD | 457014,60 [$EUR] vrátane DPH |
244/OIaMIS/2014 | xxx | 23.06.2015 | 17.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540634 | TREND SLOVAKIA s.r.o. Rumančekova 28, 82101 Bratislava |
35787414 | servis kopírovacích strojov | 1745,40 [$EUR] vrátane DPH |
251/OIaMIS/2014 | 189/2015 | 26.06.2015 | 20.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540643 | DKFB PLUS s.r.o. Údernícka 14/A, 85101 Bratislava |
44626975 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 2704,32 [$EUR] vrátane DPH |
242/OVS/2013 | xxx | 01.07.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540644 | DKFB PLUS s.r.o. Údernícka 14/A, 85101 Bratislava |
44626975 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 2704,32 [$EUR] vrátane DPH |
242/OVS/2013 | xxx | 01.07.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540645 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 76456,04 [$EUR] vrátane DPH |
43/OZ/2007, 96/OZ/2008, 11/OIaŠ/2009 | xxx | 01.07.2015 | 27.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540646 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 8313,01 [$EUR] vrátane DPH |
244/OIaMIS/2013 | xxx | 01.07.2015 | 27.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540647 | František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka kávovaru | 235,90 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 198/2015 | 01.07.2015 | 08.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540648 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2208,71 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 01.07.2015 | 13.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540649 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 217,45 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.07.2015 | 27.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540650 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2164,82 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.07.2015 | 27.07.2015 | 10.8.2015 |
| 1901540651 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 10.8.2015 |