Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Júl 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431540253 | Befora s.r.o. Šafárikova 4072, Rožňava 04801 |
31667104 | dezinfekčný a antibakt. gél | 99,24 vrátane DPH |
44/2015 zo dňa 18.6.2015 | 19.06.2015 | 09.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431504878 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 7/2015 | 122,82 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 01.07.2015 | 03.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540295 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. papier | 955,00 vrátane DPH |
46/2015 zo dňa 1.7.2015 | 15.07.2015 | 28.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431504877 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 7/2015 | 210,98 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 01.07.2015 | 03.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540274 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájomné za garáž 7/2015 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva 041/2014 zverejnená dňa 29.12.2014 | 06.07.2015 | 09.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540296 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 6/2015 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 16.07.2015 | 28.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540281 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 6/2015 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.07.2015 | 28.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540280 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 6/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 08.07.2015 | 28.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540282 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 6/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.07.2015 | 28.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540283 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 6/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.07.2015 | 28.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540303 | Magnum s.r.o. Čučmianska Dlhá 2274., Rožňava 048 01 |
36172515 | odborné prehliadky | 995,00 vrátane DPH |
48/2015 zo dňa 8.7.2015 | 17.07.2015 | 28.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431504880 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 7/2015 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.3 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0273 45/RV-2003, Š112 RV | 01.07.2015 | 03.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431504881 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 7/2015 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0321 45/RV-2005, E49 RV | 01.07.2015 | 03.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540207 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 231,30 vrátane DPH |
36/2015 zo dňa 20.5.2015 | 27.05.2015 | 02.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540297 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 6/2015 | -51,94 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.07.2015 | 20.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540294 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - Plešivec, Dobšiná 6/2015 | 934,05 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.07.2015 | 22.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540263 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | renovácia tonerov | 671,52 vrátane DPH |
45/2015 zo dňa 26.6.2015 | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540287 | Magnum s.r.o. Čučmianska Dlhá 2274., Rožňava 048 01 |
36172515 | revízia el. spotrebičov | 5200,00 vrátane DPH |
38/2015 zo dňa 5.6.2015 | 10.07.2015 | 15.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540298 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis - RV 189AN | 273,93 vrátane DPH |
50/2015 zo dňa 14.7.2015 | 16.07.2015 | 24.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540299 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis - RV 412AI | 176,81 vrátane DPH |
49/2015 zo dňa 14.7.2015 | 16.07.2015 | 27.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540300 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis - RV 862AP | 604,4400000000001 vrátane DPH |
51/2015 zo dňa 16.7.2015 | 16.07.2015 | 27.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540242 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 5,62 vrátane DPH |
42/2015 zo dňa 8.6.2015 | 17.06.2015 | 02.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540245 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 234,00 vrátane DPH |
41/2015 zo dňa 8.6.2015 | 17.06.2015 | 02.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540243 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 13,85 vrátane DPH |
39/2015 zo dňa 8.6.2015 | 17.06.2015 | 02.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540244 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP, oprava krytu motora | 27,91 vrátane DPH |
40/2015 zo dňa 8.6.2015 | 17.06.2015 | 02.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540267 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba el. energie 7/2015 | 1079,06 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2014, zverejnené dňa 4.7.2014 | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540285 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 6/2015 | 220,37 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 09.07.2015 | 28.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540273 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 6/2015 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 06.07.2015 | 09.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540232 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie poštového poukazu 5/2015 výroba šekov | 32,87 vrátane DPH |
34/2015 zo dňa 19.5.2015 | 10.06.2015 | 02.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540286 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie poštového poukazu 6/2015 | 6,00 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 10.07.2015 | 15.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540306 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5., Bratislava 811 08 |
47079690 | stravné lístky 7/2015 | 11339,46 vrátane DPH |
47/2015 zo dňa 3.7.2015 | 21.07.2015 | 29.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540284 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 6/2015 | 148,69 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.07.2015 | 28.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540279 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 6/2015 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540278 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 6/2015 | 133,38 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540233 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, internet, AC 6/2015 | 597,84 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 10.06.2015 | 02.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540292 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, internet, AC 7/2015 | 527,86 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 10.07.2015 | 30.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540275 | Avance Um s.r.o. Barčianska 68/A., Košice-Barca 040 17 |
44622961 | upratovacie práce 6/2015 | 1438,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 044/2014 zverejnené dňa 29.12.2014 | 06.07.2015 | 09.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431504876 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17., Bratislava 811 05 |
31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN - 6/2015 | 174,48 vrátane DPH |
v zmysle §10 zákona 41/2013 Z.z. | 01.07.2015 | 03.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540256 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 11.3.2015-15.6.2015 E49 | 82,12 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 22.06.2015 | 02.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1431540257 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 14.3.2015-18.6.2015 Š112 | 807,00 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 25.06.2015 | 02.07.2015 | 3.8.2015 |