Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
august 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171540360 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 3500,95 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 20396/11/IV/5 | 14917800 | 28.8.2015 | 22.10.2015 | 27.10.2015 |
| 1171540326 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2152,30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | 35/2015 | 10.8.2015 | 28.09.2015 | 2.10.2015 |
| 1171540350 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtoanie plyn 1-12/2014 preplatok | -20,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 21.8.2015 | 23.09.2015 | 24.9.2015 | |
| 1171540348 | MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o. č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 21.8.2015 | 21.09.2015 | 22.9.2015 | |
| 1171540334 | MUDr. Margita Lórandová Andovská 9/D, Nové Zámky |
34061282 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 13.8.2015 | 21.09.2015 | 22.9.2015 | |
| 1171540362 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja šaľa | 327 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 31/2015 | 31.8.2015 | 09.09.2015 | 17.9.2015 |
| 1171540359 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35644383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,84 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 25.8.2015 | 07.09.2015 | 17.9.2015 | |
| 1171540357 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobily 8-9/2015 | 881,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky | 25.8.2015 | 09.09.2015 | 17.9.2015 | |
| 1171540329 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy | 19992,06 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 11.8.2015 | 09.09.2015 | 17.9.2015 | |
| 1171540361 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit DEKVS pracovisko šaľa | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 31.8.2015 | 20.08.2015 | 11.9.2015 |
| 1171540358 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 1245,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 40/2015 | 25.8.2015 | 28.08.2015 | 4.9.2015 |
| 1171540356 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za tel. služby a internet 7-8/2015 | 287,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 25.8.2015 | 28.08.2015 | 4.9.2015 | |
| 1171540355 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za tel. služby a internet 6-7/2015 | 285,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 25.8.2015 | 28.08.2015 | 4.9.2015 | |
| 1171540354 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 8/2015 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 24.8.2015 | 28.08.2015 | 4.9.2015 | |
| 1171540353 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 8/2015 | 1577,66 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 24.8.2015 | 28.08.2015 | 4.9.2015 | |
| 1171540352 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | potlač čipových kariet | 48 vrátane DPH |
39/2015 | 24.8.2015 | 28.08.2015 | 4.9.2015 | |
| 1171540351 | METACOM s.r.o. Ľ.Štúra 16, 94070 Nové Zámky |
35919507 | čipové dochádzkové karty | 98,40 vrátane DPH |
38/2015 | 21.8.2015 | 28.08.2015 | 4.9.2015 | |
| 1171540345 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 7/2015 pracovisko šaľa | -43,18 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 20.8.2015 | 27.08.2015 | 4.9.2015 |
| 1171540341 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 7/2015 pracovisko štúrovo | -27,22 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 17.8.2015 | 31.08.2015 | 4.9.2015 |
| 1171540340 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 7/2015 pracovisko nové zámky | -68,46 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 17.8.2015 | 31.08.2015 | 4.9.2015 |
| 1171540330 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 7/2015-oprava základu dane - preplatok | -280,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 11.8.2015 | 31.08.2015 | 4.9.2015 | |
| 1171540323 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | tel.služby 7/2015 | 285,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 7.8.2015 | 28.08.2015 | 4.9.2015 | |
| 1171540318 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovacie služby 7/2015 | 2200 bez DPH |
Zmluva č. NZ 14/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 3.8.2015 | 28.08.2015 | 4.9.2015 | |
| 1171540349 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie plynu 1-6/2015 preplatok | -176,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 21.8.2015 | 26.08.2015 | 27.8.2015 | |
| 1171540344 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | servis NZ 020 BX | 198,20 vrátane DPH |
36/2015 | 19.8.2015 | 21.08.2015 | 27.8.2015 | |
| 1171540336 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 7/2015 | 1910,85 vrátane DPH |
04/04 | 13.8.2015 | 21.08.2015 | 27.8.2015 | |
| 1171540335 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 7/2015 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 13.8.2015 | 21.08.2015 | 27.8.2015 | |
| 1171540324 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.8.2015 | 26.08.2015 | 27.8.2015 | |
| 1171540322 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.8.2015 | 26.08.2015 | 27.8.2015 | |
| 1171540333 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky |
36527696 | výmena pneumatík NZ 202 BX | 33,42 vrátane DPH |
37/2015 | 12.8.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1171540332 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky |
36527696 | nákup letné pneumatiky NZ 020 BX | 199,99 vrátane DPH |
34/2015 | 12.8.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1171540331 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné stočné zrážky pracovisko šurany 7/2015 | 44,09 vrátane DPH |
zmluva | 12.8.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1171540328 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | servis 36000km NZ 535 CP | 103,10 vrátane DPH |
36/2015 | 11.8.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1171540327 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | servis 137000km NZ 035 AR | 117,20 vrátane DPH |
36/2015 | 11.8.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1171540325 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok za vodné stočné pracovisko šaľa 7/2015 | 51,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 10.8.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1171540321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | popaltok za spravocanie PPPU za 7/2015 | 19,05 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 6.8.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1171540320 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 7/2015 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.8.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1171540319 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 7/2015 | 872,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 6.8.2015 | 13.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1171540317 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku plynu 8/2015 | 2101,87 vrátane DPH |
Zmluva 160/OVS/2015 | 3.8.2015 | 13.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1171540316 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie plynu 1-6/2015 | 4168,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 3.8.2015 | 13.08.2015 | 19.8.2015 |