Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
október 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171540441 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok za vodné stočné pracovisko šaľa 9/2015 | 55,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 15.10.2015 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540440 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné stočné zrážky pacovisko šurany 9/2015 | 41,33 vrátane DPH |
zmluva | 15.10.2015 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540436 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné stočné zrážky pracovisko nové zámky 9/2015 | 339,20 vrátane DPH |
zmluva | 14.10.2015 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540466 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2991,41 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 16658/12-M_ODSMAP | 51/2015 | 30.10.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1171540466 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2991,41 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 16658/12-M_ODSMAP | 51/2015 | 30.10.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 |
| 1171540420 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 3215,95 vrátane DPH |
Zmluva o uložení veci 339/OVS/2015 | 14917800 | 5.10.2015 | 27.11.2015 | 1.12.2015 |
| 1171540431 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telefónne služby 9/2015 | 286,81 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 9.10.2015 | 30.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 1171540460 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky |
00891606 | občerstvenie na Burzu práce 19.10.2015 NP PPP | 874,40 bez DPH |
47/2015 | 26.10.2015 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | |
| 1171540459 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | tlač poštových poukážok | 155,27 vrátane DPH |
44/2015 | 23.10.2015 | 18.11.2015 | 19.11.2015 | |
| 1171540437 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS pracovisko šaľa 9/2015 | -44,64 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 15.10.2015 | 28.10.2015 | 3.11.2015 |
| 1171540458 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie výplatného stroja s diaľkovou kreditáciou pracovisko šaľa | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 23.10.2015 | 19.10.2015 | 28.10.2015 |
| 1171540453 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie výplatného stroja s diaľkovou kreditáciou pracovisko Štúrovo | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 21.10.2015 | 02.10.2015 | 28.10.2015 |
| 1171540449 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 9/2015 | -28,94 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 19.10.2015 | 22.10.2015 | 28.10.2015 |
| 1171540444 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko nové zámky 9/2015 | -63,24 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 16.10.2015 | 22.10.2015 | 28.10.2015 |
| 1171540433 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby za 9/2015 | 1157,20 vrátane DPH |
04/04 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540432 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 9/2015 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540429 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 9/2015 | 16,50 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 8.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540451 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 14 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Nové Zámky, dodatok č.1 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540451 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 14 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Nové Zámky, dodatok č.1 | 20.10.2015 | 20.10.2015 | ||
| 1171540423 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telef. služby za 9-10/2015 | 282,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 6.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540434 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 431,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 46/2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 28.10.2015 |
| 1171540418 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava multifunkčného zariadenia | 223,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 43/2015 | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 28.10.2015 |
| 1171540461 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 10-11/2015 | 1011,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky | 26.10.2015 | 16.11.2015 | 18.11.2015 | |
| 1171540464 | NOVOVITAL Hlavné námestie 7, 94035 Nové Zámky |
34014721 | prenájo priestorov športovej haly milénium na Burzu práce 19.10.2015 NP PPP | 900 vrátane DPH |
48/2015 | 28.10.2015 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | |
| 1171540417 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 9/2015 | 2200 bez DPH |
Zmluva č. NZ 14/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 2.10.2015 | 22.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540465 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomooci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 28.10.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | |
| 1171540450 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomooci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 19.10.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | |
| 1171540413 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.10.2015 | 22.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540412 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.10.2015 | 22.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540425 | MUDr. Ladislav Lendvay Bešeňov |
34060014 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 125,46 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.10.2015 | 22.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540424 | MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o. č. 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomooci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.10.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | |
| 1171540448 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35644383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomooci | 69,70 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.10.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | |
| 1171540457 | MUDr. Ferdinand Fodor Čapášská 17, 94304 Obid |
46387901 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 23.10.2015 | 08.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1171540457 | MUDr. Ferdinand Fodor Čapášská 17, 94304 Obid |
46387901 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 23.10.2015 | 08.12.2015 | 7.1.2016 | |
| 1171540443 | MUDr. Danica Poláková č. 205, 94144 Hul |
31141226 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomooci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.10.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | |
| 1171540422 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla pracovisko šaľa 9/2015 | 872,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 6.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540442 | Medcentrum Nové Zámky s.r.o. G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
36869040 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.10.2015 | 22.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 9/2015 oprava základu dane | 233,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 9.10.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | |
| 1171540416 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku plynu 10/2015 | 2101,87 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - maloodber 160/OVS/2015 | 2.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku elektriny 10/2015 | 765,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 2.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 |