Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
február 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461640061 | ELPROMONT TATRY s.r.o. Farská 72, 059 92 Huncovce |
31696571 | elektro práce havarijný stav | 53,92 bez DPH |
8/2016 | 22.02.2016 | 11.03.2016 | 16.3.2016 | |
| 1461640045 | EMEDI s.r.o. Mlynčeky 114, 059 76 Mlynčeky 114 |
36758485 | lekárske výkony | 62,73 vrátane DPH |
04.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 | ||
| 1461640044 | EMEDI s.r.o. Mlynčeky 114, 059 76 Mlynčeky 114 |
36758485 | lekárske výkony | 41,82 vrátane DPH |
04.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 | ||
| 1461640043 | EMEDI s.r.o. Mlynčeky 114, 059 76 Mlynčeky 114 |
36758485 | lekárske výkony | 41,82 vrátane DPH |
04.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 | ||
| 1461640042 | EMEDI s.r.o. Mlynčeky 114, 059 76 Mlynčeky 114 |
36758485 | lekárske výkony | 34,85 vrátane DPH |
04.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 | ||
| 1461640037 | ELPROMONT TATRY s.r.o. Farská 72, 059 92 Huncovce |
31696571 | elektropráce OSO Spišská Belá | 120,79 bez DPH |
6/2015 | 03.02.2016 | 26.02.2016 | 1.3.2016 | |
| 1461640036 | ELPROMONT TATRY s.r.o. Farská 72, 059 92 Huncovce |
31696571 | elektro práce OSO Kežmarok | 307,29 bez DPH |
5/2016 | 03.02.2016 | 26.02.2016 | 1.3.2016 | |
| 1461640051 | Mgr. Stanislav Polák-súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nittra |
37852167 | trovy exekúcie | 34,66 bez DPH |
08.02.2016 | 29.02.2016 | 29.2.2016 | ||
| 1461640050 | Mgr. Stanislav Polák-súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie | 33,46 bez DPH |
08.02.2016 | 29.02.2016 | 29.2.2016 | ||
| 1461640049 | Mgr. Stanislav Polák-súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie | 47,13 bez DPH |
08.02.2016 | 29.02.2016 | 29.2.2016 | ||
| 1461640048 | Mgr. Stanislav Polák-súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie | 26,82 bez DPH |
08.02.2016 | 29.02.2016 | 29.2.2016 | ||
| 1461640041 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 374,90 bez DPH |
1/2016 | 04.02.2016 | 29.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1461640033 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1109,10 bez DPH |
160/OVS/2015 | 02.02.2015 | 12.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1461640054 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 10352,76 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.64/OF/2015 | 7/2016 | 10.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 |
| 1461640035 | TADITA s.r.o. Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | spotreba elektriny, plynu Spišská Belá | 205,69 bez DPH |
HZ/1/2012 | 02.02.2016 | 29.02.2016 | 1.3.2016 | |
| 1461640034 | TADITA s.r.o. Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | nájom Spišská Belá 2_2016 | 999,95 bez DPH |
HZ/1/2012 | 02.02.2016 | 29.02.2016 | 1.3.2016 | |
| 1461640053 | Peter Horňák-SHR Fr. Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 888,04 vrátane DPH |
HZ/2/2016 | 09.02.2016 | 29.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1461640046 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 24,18 bez DPH |
HZ/3/2011 | 08.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 | |
| 1461640060 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX, poštovné | 6669,80 bez DPH |
HZ/39/2004 | 11.02.2016 | 23.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1461640039 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky, internet | 661,06 bez DPH |
HZ/4/2008 | 04.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 | |
| 1461640040 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | zmluvný servis výťahov | 115,92 bez DPH |
HZ/44/2006 | 04.02.2016 | 09.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1461640052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet, telefónne poplatky | 94,63 bez DPH |
HZ/47/2005 | 09.02.2016 | 16.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1461640063 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika- vyúčtovanie Kežmarok | 932,88 vrátane DPH |
HZ/52/2014 | 26.02.2016 | 09.03.2016 | 16.3.2016 | |
| 1461640032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny SSV | 55,74 bez DPH |
HZ/52/2014 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1461640031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny Kežmarok | 899,41 bez DPH |
HZ/52/2014 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 29.2.2016 | |
| 1461640059 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP Telefonia | 722,80 bez DPH |
HZ/8/2008 | 10.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 | |
| 1461640058 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 380,20 bez DPH |
HZ/8/2008 | 10.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 | |
| 1461640057 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | LAN | 626,40 bez DPH |
HZ/8/2008 | 10.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 | |
| 1461640056 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back | 332,04 bez DPH |
HZ/8/2008 | 10.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 | |
| 1461640055 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR VPN | 2453,21 bez DPH |
HZ/8/2008 | 10.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 | |
| 1461640038 | 24 communicacion, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | preklad úradných dokladov z NJ | 34,65 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 1/SE/2015 | 3/2016 | 03.02.2016 | 02.03.2016 | 16.3.2016 |
| 1461640062 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonerové kazety NON HP | 602,50 bez DPH |
Rámcová dohodaa č. VOB/53/2015-M_OVO | 11/2016 | 24.02.2016 | 12.04.2016 | 19.4.2016 |
| 1461640047 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | 6,90 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz na účet | 08.02.2016 | 17.02.2016 | 29.2.2016 |