Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
február 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171640083 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolen |
46568995 | upratovacie služby 1/2016 | 970,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541914_Z | 10.2.2016 | 02.03.2016 | 8.3.2016 | |
| 1171640028 | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova 13, 94301 Štúrovo |
46873279 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 76,67 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.2.2016 | 18.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640025 | CLINICUS, s.r.o., MUDr. Ivana Dragúňová Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 18.2.2016 | 22.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640103 | EUROP-AUTOSKLO, s.r.o. Bizetova 3,94901 Nitra |
35922273 | výmena čelného skla BL082KU, úhrada zo strany poisťovne 247,85 | 412,85 vrátane DPH |
poistná udalosť | 19.2.2016 | 22.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640092 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | poplatok za služby DEKVS rok 2016 pracovisko štúrovo | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012 | frankovací stroj č. 95203 | 10.2.2016 | 18.02.2016 | 4.3.2016 |
| 1171640091 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | poplatok za služby DEKVS rok 2016 pracovisko šaľa | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/14/2012 | frankovací stroj č.76053 | 10.2.2016 | 18.02.2016 | 4.3.2016 |
| 1171640090 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | poplatok za služby DEKVS rok 2016 pracovisko nové zámky | 228 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/12/2012 | frankovací stroj č. 77539 | 10.2.2016 | 18.02.2016 | 4.3.2016 |
| 1171640082 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 2/2016 | 19897,19 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015 | 10.2.2016 | 02.03.2016 | 8.3.2016 | |
| 1171640069 | CHEOPS nábytok, s.r.o. Študentská 1, 04001 Košice |
36580627 | kancelársky nábytok | 5617,20 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201539988_Z | 1.2.2016 | 24.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640064 | CHRIMED, s.r.o. Dvorská č. 25, 94001 Nové Zámky |
46529446 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 18.2.2016 | 22.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640075 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | poplatok za ochranu objektov 1/2016 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 5.2.2016 | 18.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 1/2016 | 896,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 9.2.2016 | 07.03.2016 | 8.3.2016 | |
| 1171640072 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za elektrinu 2/2016 | 210,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 2.2.2016 | 12.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za elektrinu 2/2016 | 1154,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 2.2.2016 | 12.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640070 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za plyn 2/2016 | 1285,82 vrátane DPH |
Zmluva 160/OVS/2015 | 2.2.2016 | 12.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640060 | MEDACH, s.r.o., MUDr. Anna Chlústiková Detvianska 3, 94001 Nové Zámky |
45953830 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.2.2016 | 22.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640073 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za teplo pracovisko šaľa 1/2016 | 2538,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 3.2.2016 | 12.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640008 | MUDr. Agáta Volfová č. 241, 94133 Kolta |
34060502 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 160,31 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.2.2016 | 09.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640011 | MUDr. Ivan Vojtek Štúrova 1, Bánov |
42336821 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.2.2016 | 09.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640080 | MUDr. Margita Lórandová Andovská 9/D, Nové Zámky |
34061282 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 9.2.2016 | 22.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640104 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 23.2.2016 | 24.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640024 | MUDr. Marianna Vojteková č. 367, 94135 Dubník |
36290998 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 23.2.2016 | 24.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640029 | MUDr. Pavol Moják č. 500, Podhájska |
31196900 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 153,34 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.2.2016 | 09.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640012 | MUDr. Peter Bakič s.r.o. Maxima Gorkého 2037/80, 91701 Trnava |
47675241 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 18.2.2016 | 22.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640035 | MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o. Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
36536857 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.2.2016 | 09.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640058 | NEMESIA, s.r.o. Železničná 8, 94110 Tvrdošovce |
43912231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.2.2016 | 22.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640081 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.2.2016 | 22.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640105 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné telefóny 2-3/2016 | 994,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky | 24.2.2016 | 11.03.2016 | 14.3.2016 | |
| 1171640102 | Sanos Vráble s.r.o. Moravská 1211/31, 95201 Vráble |
367877336 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 17.2.2016 | 02.03.2016 | 8.3.2016 | |
| 1171640074 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.2.2016 | 18.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za tel služby a internet 1-2/2016 | 392,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 8.2.2016 | 15.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640106 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 16,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Nové Zámky, dodatok č.1 | 24.2.2016 | 25.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy DEKVS 1/2016 pracovisko nové zámky | -64,58 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 16.2.2016 | 24.02.2016 | 4.3.2016 |
| 1171640095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy DEKVS 1/2016 pracovisko šaľa | -42,20 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 12.2.2016 | 26.02.2016 | 4.3.2016 |
| 1171640094 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 1/2016 | 1132,75 vrátane DPH |
zmluva 04/04 | 11.2.2016 | 18.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640093 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 1/2016 | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva 29/2004/SPP DS | 11.2.2016 | 18.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640077 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 1/2016 | 15,60 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 8.2.2016 | 15.02.2016 | 4.3.2016 | |
| 1171640089 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za údržbu siete LAN 1/2016 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN | 10.2.2016 | 02.03.2016 | 8.3.2016 | |
| 1171640088 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za IPT 1/2016 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT | 10.2.2016 | 02.03.2016 | 8.3.2016 | |
| 1171640087 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za DSLback up 1/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL | 10.2.2016 | 02.03.2016 | 8.3.2016 |