![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211640099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka El. energie | 107,36 vrátane DPH |
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013 | 10.03.2016 | 07.04.2016 | 6.4.2016 | |
1211640086 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | El. stravovacie poukazy | 9986,40 vrátane DPH |
dohoda o prístupení k rámcovej dohode 91/OF/2016 zo dňa 18.2.2016 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | 1.4.2016 | |
1211640110 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | El. stravovacie poukazy | 136,8 vrátane DPH |
dohoda o prístupení k rámcovej dohode 91/OF/2016 zo dňa 18.2.2016 | 16.03.2016 | 21.03.2016 | 1.4.2016 | |
1211640118 | PERGAMON spol.s.r.o., Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov | 2496,85 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 03.08.2015 | 22.03.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
1211640117 | PERGAMON spol.s.r.o., Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup toneru | 358,55 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 03.08.2015 | 22.03.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
1211640116 | AMBENE s.r.o., Užhorodská 1 040 01 Košice-Juh |
46450980 | Poskytnutá zdravotná starostlivosť pre poistencov | 6,97 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 21.03.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
1211640088 | AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2 960 47 Zvolen |
46268995 | Upratovacie služby | 1347,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Z 201541725-Z zo dňa 8.1.2016 | 07.03.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
1211640072 | Mudr. Grenčíková Marta, Zdravotné stredisko 029 51 Lokca |
37910779 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom | 20,91 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 01.03.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
1211640106 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN - nájom | 867,36 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640105 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN - WAN | 398,45 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640104 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN - WAN | 2943,71 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640103 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN - Hovory | 624,14 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640102 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN - LAN | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640101 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dodaj zásielok | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 86/2012 zo dňa 11.12.2012 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640100 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu | 4,05 vrátane DPH |
sadzobník Slovenskej pošty od 1.1.2015 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640098 | MUDr. Jatyelová Gabriela, Ústredie 308 029 57 Oravská Lesná |
46660275 | Zdravotné výkony pre pacientov | 195,16 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 11.03.2016 | 14.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640096 | Okresný súd, Námestie Antona Bernoláka 332/16 029 01 Námestovo |
42061385 | Poskytovanie služieb | 1369,51 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní služieb zo dňa 1.3.2010 | 09.03.2016 | 14.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640093 | Go.Praktik, s.r.o., Železničiarov 268/10 028 01 Trstená |
43825982 | Zdravotné výkony pre pacientov | 376,38 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640092 | Mudr. Zoššáková Alena, MUDr., Zdravotné stredisko 029 56 Zakamenné |
36137669 | Výkony pre pacientov | 299,71 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640084 | MUDr. Matušková Daniela, ul. Bernolákova 252 028 01 Trstená |
42069335 | Zdravotné úkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. | 04.03.2016 | 14.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640089 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava |
30794536 | Pranie a prenájom | 21,74 vrátane DPH |
zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640082 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 812 67 Bratislava 1 |
30794536 | Internet a hovory | 214,16 vrátane DPH |
Dohoda zo dňa 17.02.2014 | 04.03.2016 | 14.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640091 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 130,20 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.04.2004 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640085 | Xepap, spol. s.r.o., Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky material | 6903,22 vrátane DPH |
RD č.16658/2012-MODSMAP zo dňa 18.10.2012 | 03.03.2016 | 14.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640081 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie | 626,39 vrátane DPH |
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013 | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.3.2016 | |
1211640095 | Mudr. Melek Rastislav,Lokca 274 029 51 Lokca |
37903772 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 09.03.2016 | 11.03.2016 | 15.3.2016 | |
1211640094 | Benčíková Ivana, Rabča 330, ObZS 029 44 Rabča |
37808044 | Zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 09.03.2016 | 11.03.2016 | 15.3.2016 | |
1211640078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka zemného plynu | 774,59 vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zem. plynu č.160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 15.3.2016 | |
1211640076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie | 955,08 vrátane DPH |
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 15.3.2016 | |
1211640075 | 24 communication s.r.o., Šulekova 12 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Preklad z NJ | 19,80 vrátane DPH |
RD 1/SE/2015 zo dňa 07.10.2015 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 15.3.2016 | |
1211640073 | KASprof-SECURITY, Oravské Veselé 440 029 62 Oravské Veselé |
36374199 | Ochrana objektu | 318,66 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu v znení dodatkov z 3.7.2008 | 01.03.2016 | 03.03.2016 | 7.3.2016 | |
1211640087 | Mgr. Jozef Parížek, Slnečná 163/4 029 01 Námestovo |
48146471 | Občerstvenie | 69,90 vrátane DPH |
Objednávka č. 15/2016 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640119 | MT-výťahy, s.r.o., Likavka 185 034 95 Likavka |
36421235 | Kontrola výťahu | 85,10 vrátane DPH |
Objednávka č. 17/2016 | 31.03.2016 | 07.04.2016 | 6.4.2016 | |
1211640074 | Rastislav Baník-FILIP, Mieru 280/14 029 01 Námestovo |
33898006 | Čistenie kanalizácie, krtkovanie, demontáž-montáž zariadenia, | 126 vrátane DPH |
OBjednávka č. 18/2016 | 01.03.2016 | 03.03.2016 | 7.3.2016 | |
1211640107 | SK-SPIN s.r.o., Rákoš 9385/7 960 01 Zvolen |
44536551 | Revízie OPaOS + Dopravné náklady | 145,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 19/2016 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640097 | Pekarčík Ľubomír Autoservis, Oravská Jasenica č. 99 029 64 Oravská Jasenica |
43090982 | Servisná prehliadka VW Passat | 352,78 vrátane DPH |
Objednávka č. 24/2016 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 29.3.2016 | |
1211640113 | Pe-Ko Ľubomír Pekarčík Oravská Jasenica č.99 029 64 Oravská Jasenica |
43090982 | Akumulátor Bosch | 92,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 27/2016 | 16.03.2016 | 24.03.2016 | 1.4.2016 | |
1211640115 | Robinco Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina |
31611630 | Kancelárske potreby | 235,56 vrátane DPH |
Objednávka č. 28/2016 | 21.03.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
1211640114 | EFN plus, s.r.o., Štefániková 212 029 01 Námestovo |
44101601 | Oprava tlačiarne | 24,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 29/2016 | 18.03.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 |