Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Máj 2016

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031640241   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  hovorné 04/2016  588,80€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640240   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  sieť 04/2016  265,63€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640239   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  sieť 04/2016  2943,71€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640238   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  sieť 04/2016  676,51€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640237   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  apartáty 04/2016  692,22€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640243   AMOMED s.r.o
Košická 52, 821 08 Bratislava		 47046198  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    11.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640279   LB-amb, s.r.o
Záporožná 12, 851 01 Bratislava		 46860711  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    25.05.2016  27.05.2016  3.6.2016 
1031640242   Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  pravidelná prehliadka neopostu  98,16€ 
vrátane DPH		   26/2016  10.05.2016  18.05.2016  3.6.2016 
1031640277   Prevent-centrum, s.r.o
Pečeňady 21, 922 07		 44522355  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z    25.05.2016  27.05.2016  3.6.2016 
1031640280   ADR Trans
Bratislavská 42/31, 900 21 Svätý Jur		 41494211  vývoz a likvidácia vyradeného majetku  99,00€ 
vrátane DPH		   28/2016  26.05.2016  30.05.2016  3.6.2016 
1031640278   Wargha s. r.o
Nám.l.mája 6, 903 01 Senec		 36817562  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    25.05.2016  27.05.2016  3.6.2016 
1031640235   Bartlová Andrea MUDr.
Na Pasienku6, 900 25 Chorvátsky Grob		 36817414  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    10.05.2016  18.05.2016  3.6.2016 
1031640271   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis 04/2016  -57,60€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    20.05.2016  13.05.2016  3.6.2016 
1031640245   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 04/2016  2384,30€ 
vrátane DPH		 zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.05.2016  18.05.2016  3.6.2016 
1031640230   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového poukazu 04/2016  3,75€ 
vrátane DPH		 žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640284   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  dobropis spotreba energií  -1439,60€ 
vrátane DPH		 v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    25.05.2016  30.05.2016  3.6.2016 
1031640283   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  dobropis - spotreba energií  -525,71€ 
vrátane DPH		 v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    25.05.2016  30.05.2016  3.6.2016 
1031640282   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  spotreba energie 05/2016  1194,00€ 
vrátane DPH		 v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    25.05.2016  31.05.2016  3.6.2016 
1031640281   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  poskytnuté služby 05/2016  964,63€ 
vrátane DPH		 v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    25.05.2016  31.05.2016  3.6.2016 
1031640269   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  poskytnutie služieb - komplexná správa 04/2016  384,68€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO    16.05.2016  20.05.2016  3.6.2016 
1031640244   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  poskytovanie služieb - Komplexná správa 03/2016  173,72€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO    10.05.2016  16.05.2016  3.6.2016 
1031640234   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  spotreba energie 04/2016  651,80€ 
vrátane DPH		 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640233   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  poskytnuté služby 04/2016  465,36€ 
vrátane DPH		 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640232   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  spotreba energií 004/2016  1336,00€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640231   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  poskytnuté služby 04/2016  964,63€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640270   Office Depot s.r.o
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava		 36192384  stoličky 9 ks  504,00€ 
vrátane DPH		   24/2016  17.05.2016  20.05.2016  3.6.2016 
1031640275   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec		 36064386  nájomné 05/2016  691,20€ 
vrátane DPH		 zmluva o nájme nebyt. priestorov č.3/2015 zo dňa 9.6.2015 a dodatok č. 1     23.05.2016  25.05.2016  3.6.2016 
1031640264   Kulla Dušan MUDr.
Moyzesova 2, 900 28 Ivánka pri Dunaji		 36060721  zdrav. výkon   139,40€ 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z    13.05.2016  20.05.2016  3.6.2016 
1031640265   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 35954612  internet 05/2016  13,70€ 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1    13.05.2016  20.05.2016  3.6.2016 
1031640272   Moder spol. s.r.o
Štefániková 17, 900 01 Modra		 35933674  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z    20.05.2016  25.05.2016  3.6.2016 
1031640266   Reiwag Facility Services SK
Jašíková 2		 35905816  upratovacie služby 04/2016  898,90€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201525130-Z, zo dňa 19.10.2015    13.05.2016  20.05.2016  3.6.2016 
1031640227   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava		 35749016  nájomné za máj 2016  3918,64€ 
vrátane DPH		 zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    06.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640226   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 05/2016  348,29€ 
vrátane DPH		 zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    04.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640225   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina 05/2016  274,55€ 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    04.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640268   Kanal M.P.S. s.r.o
Šamorínska 39, 903 01 Senec		 35710357  utesnenie osadenej prípojky  184,10€ 
vrátane DPH		   27/2016  17.05.2016  20.05.2016  3.6.2016 
1031640267   Kanal M.P.S. s.r.o
Šamorínska 39, 903 01 Senec		 35710357  sanácia kanalizačného potrubia  3831,72€ 
vrátane DPH		   25/2016  17.05.2016  20.05.2016  3.6.2016 
1031640274   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Satelit 06/2016  9,60€ 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    24.05.2016  25.05.2016  3.6.2016 
1031640263   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  tel. poplatky 04/2016  28,56€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 3.2.2014    11.05.2016  18.05.2016  3.6.2016 
1031640262   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  el. poplatky 04/2016  12,53€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 3.2.2014    11.05.2016  18.05.2016  3.6.2016 
1031640261   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  tel. poplatky 04/2016  15,59€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 3.2.2014    11.05.2016  18.05.2016  3.6.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť