Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
september 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901640920 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 19,80 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 232/2016 | 19.09.2016 | 26.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640842 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 64,35 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 225/2016 | 24.08.2016 | 12.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640874 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 32391,82 [$EUR] vrátane DPH |
419/OMIS/2016 | xxx | 08.09.2016 | 26.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640865 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 71262,00 [$EUR] vrátane DPH |
419/OMIS/2016 | xxx | 06.09.2016 | 26.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640824 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 89,16 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 22.08.2016 | 12.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640823 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 151,37 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 22.08.2016 | 12.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640890 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 12.09.2016 | 27.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640841 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 24.08.2016 | 16.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640859 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 668,64 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 02.09.2016 | 27.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640850 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 252,05 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 234/2016 | 30.08.2016 | 16.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640839 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1223,50 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 194/2016 | 24.08.2016 | 12.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640838 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1423,07 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 199/2016 | 24.08.2016 | 12.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640837 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1543,90 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 192/2016 | 24.08.2016 | 12.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640836 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1552,66 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 196/2016 | 24.08.2016 | 12.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640835 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1351,98 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 197/2016 | 24.08.2016 | 12.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640834 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 2070,64 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 198/2016 | 24.08.2016 | 12.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640826 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 103,85 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 229/2016 | 22.08.2016 | 12.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640880 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 09.09.2016 | 16.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640843 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3385,80 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 230/2016 | 24.08.2016 | 16.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640807 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 687819,00 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 211/2016 | 15.08.2016 | 06.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640887 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | poplatok za odvoz odpadu | 212,35 [$EUR] bez DPH |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia | xxx | 12.09.2016 | 16.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640830 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2651,24 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 16.08.2016 | 19.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640829 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2651,24 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 16.08.2016 | 19.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640833 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 5109,60 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 228/2016 | 24.08.2016 | 12.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640805 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 598,56 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 218/2016 | 15.08.2016 | 08.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640827 | Ing.Vladimír Kapitán-ProkaProjekt Pifflova 1, 85103 Bratislava |
22644598 | rozdelenie rozpočtu a výkazu výmer | 660,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 223/2016 | 22.08.2016 | 06.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640851 | Interway s.r.o. Stará Vajnorská 21, 83000 Bratislava |
35728531 | inštalácia snímača dochádzkového systému | 1550,04 [$EUR] vrátane DPH |
435/OI/2015 | 184/2016 | 30.08.2016 | 12.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640790 | Interway s.r.o. Stará Vajnorská 21, 83000 Bratislava |
35728531 | služby spojené so zriadením technoligického prostredia P.A.S. | 1534872,00 [$EUR] vrátane DPH |
435/OI/2015 | xxx | 10.08.2016 | 08.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640872 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3476379,44 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 06.09.2016 | 19.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640864 | Ka-Pe Security s.r.o. Priemyselná 6, 82109 Bratislava |
46729976 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 7660,22 [$EUR] vrátane DPH |
Z201531592_Z | xxx | 06.09.2016 | 14.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640916 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 123,41 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 19.09.2016 | 27.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640870 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640858 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 235,66 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.09.2016 | 26.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640857 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2504,54 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.09.2016 | 26.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640856 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 922,14 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.09.2016 | 14.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640778 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 4,22 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 08.08.2016 | 02.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640879 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | refundácia nákladov | 104333,87 [$EUR] bez DPH |
417/OVS/2015 | xxx | 09.09.2016 | 21.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640900 | Ondrej Gergel-Moger 95843 Krásno 105 |
30329132 | dodávka pracovných pomôcok pre aktivačné centrá | 39999,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201616195_Z | 215/2016 | 12.09.2016 | 26.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640789 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 9472,97 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 10.08.2016 | 06.09.2016 | 29.9.2016 |
| 1901640719 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 123561,85 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 185/2016 | 15.07.2016 | 08.09.2016 | 29.9.2016 |