Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171640437 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 8/2016 | 16,65 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 9.9.2016 | 16.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640462 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 9/2016 | 204,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty 002863/73120/2004 | 20.9.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640438 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 8/2016 | 515,03 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty 002863/73120/2004 | 12.9.2016 | 16.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640431 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 8-9/2016 | 392,32 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 7.9.2016 | 16.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640444 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za údržbu siete LAN 8/2016 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN | 12.9.2016 | 05.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640443 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok IPT 8/2016 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT | 12.9.2016 | 05.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640442 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 8/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL | 12.9.2016 | 05.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640441 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 8/2016 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17 | 12.9.2016 | 05.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640440 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 8/2016 | 333,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 12.9.2016 | 05.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640430 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolen |
46268995 | poplatok za upratovanie 8/2016 | 2602,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541914_Z | 6.9.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640469 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 8/2016 - nadpaušál | 45,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/20016-M_OVO | 26.9.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
| 1171640452 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 8/2016 | 3799,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/20016-M_OVO | 14.9.2016 | 05.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640470 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
356970270 | poplatok za mobily 9-10/2016 | 887,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky | 26.9.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
| 1171640432 | KELCOM international, spol. s r.o. Tajovskáho 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | poplatok za ochranu objektov 8/2016 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 7.9.2016 | 21.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640439 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 8/2016-oprava základu dane | 497,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 12.9.2016 | 05.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640427 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku elektriny 9/2016 | 15,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 5.9.2016 | 13.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640426 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku elektriny 9/2016 | 1284,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 5.9.2016 | 13.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640434 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla 8/2016 pracovisko Šaľa | 872,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 8.9.2016 | 13.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640425 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku plynu 9/2016 | 1285,82 vrátane DPH |
Zmluva 160/OVS/2015 | 5.9.2016 | 13.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640449 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Galanta, P.Pazmánya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok za vodné stočné 8/2016 pracovisko Šaľa | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva | 13.9.2016 | 23.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640428 | FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 8/2016 | 214,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 5.9.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640465 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy DEKVS 8/2016 pracovisko Šaľa | -31,46 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 23.9.2016 | 30.09.2016 | 6.10.2016 |
| 1171640461 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy DEKVS 8/2016 pracovisko Štúrovo | -45,46 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 19.9.2016 | 27.09.2016 | 6.10.2016 |
| 1171640457 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy DEKVS 8/2016 pracovisko Nové Zámky | -55,82 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 16.9.2016 | 27.09.2016 | 6.10.2016 |
| 1171640454 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kreditu poštovného DEKVS pracovisko Štúrovo | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 14.9.2016 | 31.08.2016 | 6.10.2016 |
| 1171640472 | MUDr. Ingrid Neuwerthová, INGAMED s.r.o. Budovateľská 4, 92701 Šaľa |
44160291 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 28.9.2016 | 30.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640471 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 27.9.2016 | 30.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640468 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 26.9.2016 | 30.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640467 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 26.9.2016 | 30.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640460 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.9.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640456 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.9.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640455 | BIELMED, s.r.o. Smetanova 17 943 01 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 14.9.2016 | 30.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640447 | HOLMED, s.r.o., MUDr. Teliarová č. 335, 94136 Rúbaň |
35961023 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 12.9.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640429 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.9.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640424 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.9.2016 | 21.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640466 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 3743,35 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 16658/12-M_ODSMAP 22532/2012-M_ODSMAP | 37/2016 | 23.9.2016 | 14.11.2016 | 10.11.2016 |
| 1171640464 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 9/2016 pracovisko Štúrovo | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 22.9.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640463 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 9/2016 pracovisko Štúrovo | 1577,66 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 22.9.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640453 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 8/2016 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 14.9.2016 | 21.09.2016 | 6.10.2016 | |
| 1171640448 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 8/2016 | 1200,35 vrátane DPH |
02/04 | 13.9.2016 | 21.09.2016 | 6.10.2016 |