Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

október 2016

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171640498   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok za spracovanie PPP U 9/2016  16,20 
bez DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    12.10.2016  19.10.2016  20.10.2016 
1171640521   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  nýkup PHM 10/2016  353,07 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty 002863/73120/2004    18.10.2016  27.10.2016  4.11.2016 
1171640482   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  nákup PHM 9/2016  593,48 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty 002863/73120/2004    5.10.2016  13.10.2016  14.10.2016 
1171640491   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  poplatok za tel.služby a internet 9-10/2016  392,24 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    6.10.2016  13.10.2016  14.10.2016 
1171640501   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok údržba siete LAN 9/2016  1503,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN    12.10.2016  03.11.2016  9.11.2016 
1171640501   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok za údržbu siete LAN 9/2016  1503,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN    12.10.2016  03.11.2016  4.11.2016 
1171640502   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok služby IPT 9/2016  1601,28 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT    12.10.2016  03.11.2016  9.11.2016 
1171640502   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok služby IPT 9/2016  1601,28 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT    12.10.2016  03.11.2016  4.11.2016 
1171640500   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok DSLback up 9/2016  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL    12.10.2016  03.11.2016  9.11.2016 
1171640500   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok DSLback up 9/2016  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL    12.10.2016  03.11.2016  4.11.2016 
1171640503   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok MPLS VPN 9/2016  3841,99 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17    12.10.2016  03.11.2016  9.11.2016 
1171640503   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok MPLS VPN 9/2016  3841,99 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17    12.10.2016  03.11.2016  4.11.2016 
1171640499   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok za tel.služby 9/2016  377,39 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887    12.10.2016  03.11.2016  9.11.2016 
1171640499   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok za telef. služby 9/2016  377,39 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887    12.10.2016  03.11.2016  4.11.2016 
1171640499   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok za telef. služby 9/2016  377,39 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887    12.10.2016  03.11.2016  4.11.2016 
1171640492   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolen		 46268995  upratovanie 9/2016  2602,61 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541914_Z    7.10.2016  27.10.2016  4.11.2016 
1171640528   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  kompexná správa budov 9/2016  3799,69 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/20016-M_OVO    24.10.2016  09.11.2016  9.11.2016 
1171640522   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov 9/2016-nadpaušál nákup všeobecného materiálu  12,47 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/20016-M_OVO    19.10.2016  09.11.2016  9.11.2016 
1171640530   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  mobily 10-11/2016  918,62 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky    25.10.2016  21.11.2016  2.12.2016 
1171640483   KELCOM international, spol. s r.o.
Tajovskáho 11, 94001 Nové Zámky		 31105491  poplatok za ochranu budov 9/2016  270,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    5.10.2016  19.10.2016  20.10.2016 
1171640495   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina 9/2016-oprava základu dane  535,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    10.10.2016  09.11.2016  9.11.2016 
1171640474   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina 10/2016  1284,81 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    3.10.2016  13.10.2016  14.10.2016 
1171640473   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina 10/2016  15,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    3.10.2016  13.10.2016  14.10.2016 
1171640484   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  teplo šaľa 9/2016  872,06 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    5.10.2016  13.10.2016  14.10.2016 
1171640504   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Galanta, P.Pazmánya 4, 92700 Šaľa		 36550949  poplatok za vodné stočné pracovisko šaľa 9/2016  129,96 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    12.10.2016  19.10.2016  20.10.2016 
1171640475   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 10/2016  1285,82 
vrátane DPH		 Zmluva 160/OVS/2015    3.10.2016  13.10.2016  14.10.2016 
1171640496   JUDr.Ing. Jozef Štorek, exekútorský úrad
Bezručová 16, 94001 Nové Zámky		 31195555  trovy exekúcie EX 408/2001  18,86 
vrátane DPH		 uznesenie súdu 15Er/2045/2001-13    10.10.2016  27.10.2016  4.11.2016 
1171640476   JUDr. Alena Szalayová
P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice		 36100021  trovy exekúcie  30,61 
vrátane DPH		 uznesenie súdu 14Er/808/2007    3.10.2016  07.10.2016  6.10.2016 
1171640540   FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  výmena pneumatík, servis NZ 525 AU  224,98 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016  46/2016  27.10.2016  22.11.2016  2.12.2016 
1171640539   FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  výmena pneumatík, servis NZ 020 BX  355,93 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016  45/2016  27.10.2016  22.11.2016  2.12.2016 
1171640538   FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  výmena pneumatík,servis NZ 424 CG  285,58 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016  44/2016  27.10.2016  22.11.2016  2.12.2016 
1171640537   FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  výmena pneumatík, servis NZ 605 CV  32,99 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016  43/2016  27.10.2016  22.11.2016  2.12.2016 
1171640536   FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  výmena pneumatík NZ 035 AR  21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016  51/2016  27.10.2016  22.11.2016  2.12.2016 
1171640535   FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  výmena pneumatík BL 098 KU  21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016  48/2016  27.10.2016  22.11.2016  2.12.2016 
1171640534   FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  výmena pneumatík NZ 535 CP  21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016  50/2016  27.10.2016  22.11.2016  2.12.2016 
1171640533   FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  výmena pneumatík BL 082 KU  21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016  47/2016  27.10.2016  22.11.2016  2.12.2016 
1171640532   FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  výmena pneumatík BL 900 KU  21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016  49/2016  27.10.2016  22.11.2016  2.12.2016 
1171640486   FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 9/2016  214,92 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016    5.10.2016  27.10.2016  4.11.2016 
1171640516   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy poštovné DEKVS 9/2016 nové zámky  -66,24 
bez DPH		 povolenie  frankovací stroj č. 77539  17.10.2016  31.10.2016  4.11.2016 
1171640515   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy poštovné DEKVS 9/2016 pracovisko štúrovo  -32,88 
bez DPH		 povolenie  frankovací stroj č. 95203  17.10.2016  31.10.2016  4.11.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť