Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

November 2016

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031640575   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec		 47522861  odmena za správu 11/2016  6,71€ 
vrátane DPH		 zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    09.11.2016  10.11.2016  22.11.2016 
1031640574   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec		 47522861  odmena za správu 10/2016  2,16€ 
vrátane DPH		 zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    09.11.2016  10.11.2016  22.11.2016 
1031640573   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec		 47522861  odmena za správu 11/2016  14,38€ 
vrátane DPH		 zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    09.11.2016  10.11.2016  22.11.2016 
1031640572   M-Market Reality, s.r.o
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec		 47522861  odmena za správu   4,64€ 
vrátane DPH		 zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    09.11.2016  10.11.2016  22.11.2016 
1031640584   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  sieť 10/2016  676,51€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.11.2016  16.11.2016  22.11.2016 
1031640583   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  aparáty 10/2016  750,60€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.11.2016  16.11.2016  22.11.2016 
1031640582   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  sieť 10/2016  265,63€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.11.2016  16.11.2016  22.11.2016 
1031640581   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  sieť 10/2016  2943,71€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.11.2016  16.11.2016  22.11.2016 
1031640580   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  hovorné 10/2016  738,40€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.11.2016  16.11.2016  22.11.2016 
1031640621   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  zimné pneumatiky  250,00€ 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    25.11.2016  20.12.2016  7.12.2016 
1031640620   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  pneumatiky zimné   200,00€ 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1    25.11.2016  20.12.2016  7.12.2016 
1031640619   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  pneumatiky zimné  190,00€ 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    25.11.2016  20.12.2016  7.12.2016 
1031640611   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava, výmena autobatérie  164,04€ 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1    22.11.2016  28.11.2016  1.12.2016 
1031640565   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť 10/2016  59,70€ 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1    7.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640607   Asaler, spol.s.r.o
Myslenická 253, Pezinok		 45414564  Alkalické batérie 6 bal  21,80€ 
vrátane DPH		   73/2016  15.11.2016  24.11.2016  1.12.2016 
1031640564   Valeo Moving services s.r.o
Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava		 45374953  sťahovacie služby  954,00€ 
vrátane DPH		   66/2016  31.10.2016  09.11.2016  22.11.2016 
1031640610   Wargha s. r.o
Nám.l.mája 6, 903 01 Senec		 36817562  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    21.11.2016  24.11.2016  1.12.2016 
1031640604   GAMI-med.s.r.o
Šustekova 2, Bratislava 851 05		 36709735  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z    15.11.2016  18.11.2016  1.12.2016 
1031640616   Pediatria, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra		 36701629  zdrav.výkon  6,97€ 
bez DPH		 zákon 447/2008 Z.z    25.11.2016  14.12.2016  7.12.2016 
1031640606   Pediatria, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra		 36701629  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z    15.11.2016  18.11.2016  1.12.2016 
1031640609   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis za mesiac 10/2016  35,54€ 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    16.11.2016  25.11.2016  1.12.2016 
1031640608   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  preddavok na nastavenie DEKVS - pošta PK  5000,00€ 
bez DPH		 zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    16.11.2016  02.11.2016  1.12.2016 
1031640579   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 10/2016  3621,30€ 
vrátane DPH		 zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    10.11.2016  16.11.2016  22.11.2016 
1031640571   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového poukazu U 10/2016  3,15€ 
vrátane DPH		 žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    09.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640570   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov 11/2016  964,63€ 
vrátane DPH		 v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    08.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640569   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  dodávka plynu, energie, vodné, stočné a zrážkové vody 11/2016  1194,00€ 
vrátane DPH		 v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    08.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640568   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol .priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, a zelene, ochrana admin. budovy servis výťahov 11/2016  465,36€ 
vrátane DPH		 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    08.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640567   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  dodávka plynu, energie, vodné stočné a zrážkové vody 11/2016  594,00€ 
vrátane DPH		 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    08.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640576   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 35954612  internet 11/2016  12,50€ 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení č. DSL 0904 0858101-1 zo dňa 7.1.2011    10.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640605   Konigová Renáta MUDr.
Nám.l.mája 6, 903 01 Senec		 35928310  zrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z    15.11.2016  18.11.2016  1.12.2016 
1031640603   Reiwag Facility Services SK
Jašíková 2, 821 03 Bratislava		 35905816  upratovanie 10/2016  898,90€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201525130-Z, zo dňa 19.10.2015    14.11.2016  18.11.2016  1.12.2016 
1031640614   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  24,00€ 
vrátane DPH		 na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    25.11.2016  24.11.2016  1.12.2016 
1031640613   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  79,20€ 
vrátane DPH		 na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    25.11.2016  24.11.2016  1.12.2016 
1031640566   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava		 35749016  nájomné 11/2016  3918,64€ 
vrátane DPH		 zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    07.11.2016  11.11.2016  22.11.2016 
1031640615   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie - oprava základu dane  -382,97€ 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    22.11.2016  10.12.2016  1.12.2016 
1031640563   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina 11/2016  274,55€ 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    03.11.2016  09.11.2016  22.11.2016 
1031640562   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 11/2016  348,29€ 
vrátane DPH		 zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    03.11.2016  09.11.2016  22.11.2016 
1031640612   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Satelit Basic 12.2016  9,60€ 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    22.11.2016  28.11.2016  1.12.2016 
1031640602   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef. poplatky 10/2016  3,30€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 5.3.2014    11.11.2016  18.11.2016  22.11.2016 
1031640601   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef. poplatky 10/2016  4,74€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 5.3.2014    11.11.2016  18.11.2016  22.11.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť