![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031640575 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu 11/2016 | 6,71€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 09.11.2016 | 10.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640574 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu 10/2016 | 2,16€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 09.11.2016 | 10.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640573 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu 11/2016 | 14,38€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 09.11.2016 | 10.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640572 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 4,64€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 09.11.2016 | 10.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640584 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | sieť 10/2016 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640583 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | aparáty 10/2016 | 750,60€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640582 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | sieť 10/2016 | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640581 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | sieť 10/2016 | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640580 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné 10/2016 | 738,40€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640621 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | zimné pneumatiky | 250,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | 25.11.2016 | 20.12.2016 | 7.12.2016 | |
1031640620 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | pneumatiky zimné | 200,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1 | 25.11.2016 | 20.12.2016 | 7.12.2016 | |
1031640619 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | pneumatiky zimné | 190,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 25.11.2016 | 20.12.2016 | 7.12.2016 | |
1031640611 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava, výmena autobatérie | 164,04€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1 | 22.11.2016 | 28.11.2016 | 1.12.2016 | |
1031640565 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť 10/2016 | 59,70€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1 | 7.11.2016 | 11.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640607 | Asaler, spol.s.r.o Myslenická 253, Pezinok |
45414564 | Alkalické batérie 6 bal | 21,80€ vrátane DPH |
73/2016 | 15.11.2016 | 24.11.2016 | 1.12.2016 | |
1031640564 | Valeo Moving services s.r.o Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava |
45374953 | sťahovacie služby | 954,00€ vrátane DPH |
66/2016 | 31.10.2016 | 09.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640610 | Wargha s. r.o Nám.l.mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 21.11.2016 | 24.11.2016 | 1.12.2016 | |
1031640604 | GAMI-med.s.r.o Šustekova 2, Bratislava 851 05 |
36709735 | zdrav. výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 15.11.2016 | 18.11.2016 | 1.12.2016 | |
1031640616 | Pediatria, s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav.výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 25.11.2016 | 14.12.2016 | 7.12.2016 | |
1031640606 | Pediatria, s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 15.11.2016 | 18.11.2016 | 1.12.2016 | |
1031640609 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za mesiac 10/2016 | 35,54€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 16.11.2016 | 25.11.2016 | 1.12.2016 | |
1031640608 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie DEKVS - pošta PK | 5000,00€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 16.11.2016 | 02.11.2016 | 1.12.2016 | |
1031640579 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2016 | 3621,30€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640571 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 10/2016 | 3,15€ vrátane DPH |
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180 | 09.11.2016 | 11.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640570 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov 11/2016 | 964,63€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 08.11.2016 | 11.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640569 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, energie, vodné, stočné a zrážkové vody 11/2016 | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 08.11.2016 | 11.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640568 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol .priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, a zelene, ochrana admin. budovy servis výťahov 11/2016 | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 08.11.2016 | 11.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640567 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, energie, vodné stočné a zrážkové vody 11/2016 | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 08.11.2016 | 11.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640576 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet 11/2016 | 12,50€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 0904 0858101-1 zo dňa 7.1.2011 | 10.11.2016 | 11.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640605 | Konigová Renáta MUDr. Nám.l.mája 6, 903 01 Senec |
35928310 | zrav. výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 15.11.2016 | 18.11.2016 | 1.12.2016 | |
1031640603 | Reiwag Facility Services SK Jašíková 2, 821 03 Bratislava |
35905816 | upratovanie 10/2016 | 898,90€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201525130-Z, zo dňa 19.10.2015 | 14.11.2016 | 18.11.2016 | 1.12.2016 | |
1031640614 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 24,00€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 25.11.2016 | 24.11.2016 | 1.12.2016 | |
1031640613 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 79,20€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 25.11.2016 | 24.11.2016 | 1.12.2016 | |
1031640566 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné 11/2016 | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 07.11.2016 | 11.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640615 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - oprava základu dane | -382,97€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013 | 22.11.2016 | 10.12.2016 | 1.12.2016 | |
1031640563 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 11/2016 | 274,55€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013 | 03.11.2016 | 09.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640562 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2016 | 348,29€ vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 03.11.2016 | 09.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640612 | Digi Slovakia, s.r.o Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit Basic 12.2016 | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006 | 22.11.2016 | 28.11.2016 | 1.12.2016 | |
1031640602 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 10/2016 | 3,30€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 5.3.2014 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 22.11.2016 | |
1031640601 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 10/2016 | 4,74€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 5.3.2014 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 22.11.2016 |