![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171640581 | MORVAI care, s.r.o. Na vyhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo |
47467231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 29.11.2016 | 02.12.2016 | 7.12.2016 | |
1171640557 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za tel.služby 10/2016 | 373,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 9.11.2016 | 02.12.2016 | 2.1.2017 | |
1171640556 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 10/2016 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN | 9.11.2016 | 02.12.2016 | 2.1.2017 | |
1171640555 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za tel. služby IPT 10/2016 | 1601,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT | 9.11.2016 | 02.12.2016 | 2.1.2017 | |
1171640554 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 10/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL | 09.11.2016 | 02.12.2016 | 2.1.2017 | |
1171640553 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 10/2016 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17 | 9.11.2016 | 02.12.2016 | 2.1.2017 | |
1171640557 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok tel.služby 10/2016 | 373,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 9.11.2016 | 02.12.2016 | 7.12.2016 | |
1171640556 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 10/2016 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN | 9.11.2016 | 02.12.2016 | 7.12.2016 | |
1171640555 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok tel.služby IPT 10/2016 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT | 9.11.2016 | 02.12.2016 | 7.12.2016 | |
1171640554 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 10/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL | 9.11.2016 | 02.12.2016 | 7.12.2016 | |
1171640553 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 10/2016 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17 | 9.11.2016 | 02.12.2016 | 7.12.2016 | |
1171640497 | MUDr. Ján Gajdošík s.r.o. Komárňanská 24, 94001 Nové Zámky |
47060824 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 160,31 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.11.2016 | 29.11.2016 | 2.12.2016 | |
1171640550 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolen |
46268995 | upratovacie služby 10/2016 | 2602,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541914_Z | 7.11.2016 | 29.11.2016 | 2.12.2016 | |
1171640546 | FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 10/2016 | 170,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016 | 4.11.2016 | 22.11.2016 | 2.12.2016 | |
1171640582 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurková 9, 94901 Nitra |
45539197 | bezpečnostné nádoby | 183,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.465/117/2016 | 42/2016 | 29.11.2016 | 23.12.2016 | 26.1.2017 |
1171640560 | MUDr. Ingrid Neuwerthová, INGAMED s.r.o. Budovateľská 4, 92701 Šaľa |
44160291 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.11.2016 | 02.12.2016 | 26.1.2017 | |
1171640560 | MUDr. Ingrid Neuwerthová, INGAMED s.r.o. Budovateľská 4, 92701 Šaľa |
44160291 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.11.2016 | 02.12.2016 | 7.12.2016 | |
1171640479 | MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o. č. 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 21.11.2016 | 02.12.2016 | 2.1.2017 | |
1171640479 | MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o. č. 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 21.11.2016 | 02.12.2016 | 7.12.2016 | |
1171640580 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 29.11.2016 | 02.12.2016 | 26.1.2017 | |
1171640580 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 29.11.2016 | 02.12.2016 | 7.12.2016 | |
1171640575 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 11/2016 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 23.11.2016 | 29.11.2016 | 2.12.2016 | |
1171640574 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 11/2016 | 1577,66 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 23.11.2016 | 29.11.2016 | 2.12.2016 | |
1171640570 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovného DEKVS pracovisko štúrovo | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 21.11.2016 | 03.11.2016 | 2.12.2016 |
1171640569 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS pracovisko štúrovo 10/2016 | -36,62 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 15.11.2016 | 28.11.2016 | 2.12.2016 |
1171640566 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS nové zámky 10/2016 | -67,92 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.11.2016 | 28.11.2016 | 2.12.2016 |
1171640565 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS pracovisko šaľa 10/2016 | -48,92 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 14.11.2016 | 30.11.2016 | 2.12.2016 |
1171640564 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 10/2016 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 10.11.2016 | 21.11.2016 | 2.12.2016 | |
1171640563 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 10/2016 | 1577,20 vrátane DPH |
02/04 | 10.11.2016 | 21.11.2016 | 2.12.2016 | |
1171640558 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 10/2016 | 16,20 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 9.11.2016 | 18.11.2016 | 2.12.2016 | |
1171640551 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kredit poštovné DEKVS pracovisko nové zámky | 9500 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 7.11.2016 | 26.10.2016 | 2.12.2016 |
1171640562 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Galanta, P.Pazmánya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok za vodné a stočné pracovisko šaľa 10/2016 | 90,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 10.11.2016 | 21.11.2016 | 2.12.2016 | |
1171640577 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 10/2016 | 3799,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/20016-M_OVO | 25.11.2016 | 13.12.2016 | 26.1.2017 | |
1171640541 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.11.2016 | 29.11.2016 | 2.12.2016 | |
1171640573 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 1-10/2016 dobropis | -0,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 22.11.2016 | 02.12.2016 | 26.1.2017 | |
1171640552 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 10/2016 - oprava základu dane | 1312,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 9.11.2016 | 02.12.2016 | 2.1.2017 | |
1171640552 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 10/2016 - oprava základu dane | 1312,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 9.11.2016 | 02.12.2016 | 7.12.2016 | |
1171640573 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis-vyúčtovanie elektrina 1-10/2016- oprava základu dane | -0,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 22.11.2016 | 02.12.2016 | 7.12.2016 | |
1171640544 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2016 | 1285,82 vrátane DPH |
Zmluva 160/OVS/2015 | 3.11.2016 | 14.11.2016 | 10.11.2016 | |
1171640543 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 11/2016 | 1284,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 3.11.2016 | 14.11.2016 | 10.11.2016 |