Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
November 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431640501 | Medic s.r.o. Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
05.10.2016 | 11.11.2016 | 5.12.2016 | ||
| 1431640553 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
27.10.2016 | 21.11.2016 | 5.12.2016 | ||
| 1431640554 | SPP a.s. Mlynké nivy 44/b., Bratislava 825 11 |
35910739 | výmena regulátorov | 31,40 vrátane DPH |
78/2016 zo dňa 17.10.2016 | 28.10.2016 | 07.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640555 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.11.2016 | 21.11.2016 | 5.12.2016 | ||
| 1431640558 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2016 | 737,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 zo dňa 30.4.2015 | 02.11.2016 | 07.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640557 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 11/2016 Š112 | 617,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 30.4.2015 | 02.11.2016 | 07.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640559 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23., Kriváň 962 04 |
46042865 | uprat. a čistiace práce 10/2016 | 1167,00 vrátane DPH |
Z201541502_2 zverejnená dňa 30.12.2015 | 02.11.2016 | 07.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640556 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 11/2016 E49+Pleš. | 227,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 30.4.2015 | 02.11.2016 | 07.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640565 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 10/2016 - II. | 698,63 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 04.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640560 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 10/2016 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640562 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájomné priestorov č.z. 041/2014 za 11/2016 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva 041/2014 zverejnená dňa 29.12.2014 | 04.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640564 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | vykurovanie budovy zálohovo za 10/2016 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 04.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640563 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom garáží za 11/2016 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva 276/143/2015 zverejnené dňa 20.8.2015 | 04.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640561 | Ing. Štefan Bašták Slavošovce č.279 049 36 |
znalecký posudok | 100,00 vrátane DPH |
79/2016 zo dňa 22.10.2016 | 04.11.2016 | 08.11.2016 | 5.12.2016 | ||
| 1431607520 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné - stočné 11/2016 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431607525 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektu 112016 Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431607523 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 112016 | 354,57 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431607526 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 112016 | 435,02 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431607524 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektu 112016 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431607521 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el.energia 11/2016 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640566 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kompl. starostl. o vozidlo 102016 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640569 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | telefónne poplatky 10/2016 | 114,70 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640567 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel.poplatky 10/2016 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640568 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | dodávka tepla 10/2016 | 147,51 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640574 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-053BA | 1039,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 85/2016 zo dňa 31.10.2016 | 09.11.2016 | 23.11.2016 | 5.12.2016 |
| 1431640573 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 83/2016 zo dňa 31.10.2016 | 09.11.2016 | 23.11.2016 | 5.12.2016 |
| 1431640572 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-862AP | 627,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 81/2016 zo dňa 31.10.2016 | 09.11.2016 | 23.11.2016 | 5.12.2016 |
| 1431640571 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-862AP | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 81/2016 zo dňa 31.10.2016 | 09.11.2016 | 23.11.2016 | 5.12.2016 |
| 1431640570 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248 KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 84/2016 zo dňa 31.10.2016 | 09.11.2016 | 23.11.2016 | 5.12.2016 |
| 1431640575 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
10.11.2016 | 24.11.2016 | 5.12.2016 | ||
| 1431640582 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 10/2016 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2016 | 23.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640581 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 10/2016 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2016 | 23.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640580 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 10/2016 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2016 | 23.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640579 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 10/2016 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2016 | 23.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640578 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 10/2016 | 137,42 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.11.2016 | 23.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640577 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 10/2016 | 1447,00 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640576 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie peň.pošt.poukazu 10/2016 | 6,30 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640583 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, internet, AC 11/2016 | 557,4299999999999 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 11.11.2016 | 25.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640584 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyuct.spotreby el.energie10/2016 | 471,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 11.11.2016 | 25.11.2016 | 5.12.2016 | |
| 1431640585 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
11.11.2016 | 24.11.2016 | 5.12.2016 |