Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Január 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431740025 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 12/2016 | 236,29 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 12.01.2017 | 16.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431700019 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 1/2017 | 531,37 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740002 | Urgenta Rožňava sro Nám.1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
02.01.2017 | 16.01.2017 | 31.1.2017 | ||
| 1431740035 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 12/2016 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 17.01.2016 | 20.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740034 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 12/2016 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 17.01.2016 | 20.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740033 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 12/2016 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 17.01.2016 | 20.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740032 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 12/2016 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740031 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 103-11001939 12/2016 | 63,96 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740030 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 102-11001940 12/2016 | 6,16 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740029 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 087-11001941 12/2016 | 7,39 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740028 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 024-11001942 12/2016 | 5,52 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740045 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 12/2016 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 25.01.2017 | 27.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740046 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | PHM, diaľn.známka,umývanie 1/2017 I. | 363,83 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 23.01.2017 | 30.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740015 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 12/2016 - II. | 383,66 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431608652 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2016 | -48,58 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 03.01.2017 | 02.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740017 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 12/2016 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.01.2017 | 11.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740016 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 12/2016 | 127,86 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.01.2017 | 11.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740024 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 12/2016 | 1022,80 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 11.01.2017 | 16.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740021 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 12/2016 | 6,00 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 10.01.2017 | 11.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740018 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 31.1.2017 | ||
| 1431700306 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prev.náklady 2/2017 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 24.01.2017 | 27.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740043 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | žiarovky LED 1/2017 | 100,08 vrátane DPH |
3/2017 zo dňa 5.1.2017 | 20.01.2017 | 27.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740027 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 1/2017 | 487,52 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740006 | Očkaiková Mária MUDr. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
03.01.2017 | 16.01.2017 | 31.1.2017 | ||
| 1431740041 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | údržbarské práce 1/2017 | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 23.01.2017 | 27.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740019 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné,vodné,stočné 12/2016 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 09.01.2017 | 11.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740022 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
10.01.2017 | 31.01.2017 | 31.1.2017 | ||
| 1431740005 | MUDr. Gorashi Beshir 143 Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
03.01.2017 | 16.01.2017 | 31.1.2017 | ||
| 1431740003 | Molnárová Eva MUDr. Šafárikova 91., Rožňava 048 01 |
31968864 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
02.01.2017 | 16.01.2017 | 31.1.2017 | ||
| 1431700024 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov Š112 1/2017 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431700023 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov E49 1/2017 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431700022 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 1/2017 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431700021 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba el. energie 1/2017 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431700020 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 1/2017 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740008 | MEDIC s.r.o. Rožňava Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
03.01.2017 | 16.01.2017 | 31.1.2017 | ||
| 1431740037 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčt. elektriny 11-12/2016 | 4,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 18.01.2017 | 20.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740036 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčt.spotreby plynu 1-12/2016 | 33,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740026 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčt.spotreby el.energi12/2016 | 335,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 12.01.2017 | 16.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740012 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 1/2017 | 737,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 03.01.2017 | 11.01.2017 | 31.1.2017 | |
| 1431740010 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 1/2017 Š112 | 617,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 03.01.2017 | 11.01.2017 | 31.1.2017 |