![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č.1120001377![]() |
Stravné lístky | 11520 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.7415642245![]() |
Plyn Levice 2/2011 | 8238,41 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1120000973![]() |
Stravné lístky | 8000 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2011/032![]() |
Upratovanie | 5235,44 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.7010349575![]() |
Energie | 3330,12 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.7190385427![]() |
El. energia 2/2011 | 3028,86 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.9000514062![]() |
Poštovné 2/2011 | 2645,2 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110323659![]() |
Kom.infraštruktúra | 2626,08 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223879![]() |
Kom. infraštruktúra | 2626,08 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110323661![]() |
Tel.infraš. | 1316,04 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223881![]() |
Komun. infraštruktúra | 1316,04 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110323660![]() |
Paušál k volaniam | 1242,66 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223880![]() |
Telekom. služby k volaniam | 1242,66 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110045![]() |
Strážna služba | 1146,24 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110023![]() |
Strážna služba 1/2011 Levice | 1146,24 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110323539![]() |
Volania 2/2011 | 921,88 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223558![]() |
Volanie telekom.služby | 886,1799999999999 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.260005196![]() |
Vodné.stočné | 844,4 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.7272011629![]() |
Plyn Šahy | 817 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.110048![]() |
Prenájom kopírovacieho stroja | 613,9400000000001 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.4590098557![]() |
PHL | 586,03 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.7272011625![]() |
Plyn Želiezovce | 548 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.4590094587![]() |
DZ | 541,51 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.103758553![]() |
Telekomunikačné služby | 473,55 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.010110657![]() |
Údržba reprograf. Techniky | 455,89 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110323658![]() |
Kom.infraštr. | 398,45 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223878![]() |
Kom. infraštruktúra | 398,45 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.20117![]() |
Údržba motorového vozidla | 336,9 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.111019![]() |
Mat. na čistenie a dezinfikácia | 334,47 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.110212![]() |
Ochrana objektu | 318 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.15110320![]() |
Zmluvný servis výťahu | 300,2 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.Z11613625![]() |
Účtovníctvo | 277,29 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.OF11021![]() |
Dezinsekčné služby | 252 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.211/0174![]() |
Str. služba | 238,99 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2110050![]() |
Str. služba 1/2011 Želiezovce | 238,99 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2011013![]() |
Zdravotné výkony | 236,98 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110158![]() |
Toner - kopírka | 201,09 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.01012011![]() |
Zdravotné výkony | 188,19 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.20011/060![]() |
Údržba VT | 174,96 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.3110082![]() |
Str.služba | 169,84 | 16.03.2011 | bankový prevod |