Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Marec 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031740131 | OKFOLIE,s.r.o Paulenova 1801/15, 900 81 Šenkvice |
47550007 | lepenie interiérových fólií | 99,00€ bez DPH |
9/2017 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740177 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | spotreba energií 1.10.2016 - 31.12.2016 | 413,66€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 15.03.2017 | 21.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740176 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | spotreba energií od 1.10.2016 - 31.12.2016 | 192,40€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 15.03.2017 | 21.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740128 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu marec | 6,71€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740127 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu - marec | 14,38€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740154 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740153 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | sieť | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740152 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | sieť | 758,94€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740151 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740151 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740150 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné | 685,99€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740184 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného. auta | 236,15€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 31.03.2017 | 05.04.2017 | 10.4.2017 | |
| 1031740126 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť za február 2017 | 59,70€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 02.03.2017 | 07.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740183 | Asaler, spol.s.r.o Myslenická 253, Pezinok |
45414564 | alkalické batérie | 53,00€ vrátane DPH |
14/2017 | 29.03.2017 | 30.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1031740143 | Praktikal s.r.o Karadžičova 31, Bratislava |
44685564 | zdrav. výkon | 6,9 vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740182 | Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka - Neopost | 156,00€ vrátane DPH |
8/2017 | 27.03.2017 | 29.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1031740125 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica |
42499500 | zálohové platby za služby za I. štvrťrok 2017 | 299,55€ vrátane DPH |
zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 25.10.2016 | 01.03.2017 | 03.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740179 | Wargha s. r.o Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 24.03.2017 | 29.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1031740149 | Pediatria, s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 13,94€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740142 | Dr.VIP spol.s.r.o Hergotova 2, 900 21 Svätý Jur |
36700843 | zdrav. výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740180 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | 30,30€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 27.03.2017 | 29.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1031740147 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2017 | 2768,85€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 3,00€ vrátane DPH |
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180 | 08.03.2017 | 10.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740132 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok | 7000,00€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 06.03.2017 | 24.02.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740185 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava vodovodu | 204,00€ vrátane DPH |
10/2017 | 31.03.2017 | 05.04.2017 | 10.4.2017 | |
| 1031740175 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná starostlivosť | 480,85€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016 | 15.03.2017 | 17.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740155 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 4,17€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740146 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby zimná údržba | 113,10€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013 | 13.3.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740136 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 964,63€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740135 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby dodávka plynu, elektr. energie, vodné stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740134 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740133 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby dodávka plynu, elekt. energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740145 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 | 10.03.2017 | 14.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740130 | Konigová Renáta MUDr. Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec |
35928310 | zdrav.výkon | 13,94€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740148 | Datalan , a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarní 2 ks | 220,16€ vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancel.techniky č. 368/OI/2016 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740129 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné - marec 2017 | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740139 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 247,36€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013 | 09.03.2017 | 10.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740137 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 276,20€ vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1031740178 | Digi Slovakia, s.r.o Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | satelit Basic | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006 | 23.3.2017 | 29.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1031740173 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef.poplatky | 12,49€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 5.3.2014 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 29.3.2017 |