Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
február 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171740097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2017 | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva 29/2004/SPP DS | 13.2.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740100 | MUDr. Marian Garban č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 13.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740080 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740079 | MUDr. Marian Garban č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 1/2017 | 13,20 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPP U schválenej 19.12.2014 | 10.2.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok elektrina 2/2017 | 14,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 10.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740112 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 16,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 23.2.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740081 | MUDr. Adriana Jóbová Cyrilometódska 30, 94001 Nové Zámky |
35969971 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740065 | MUDr. Vladimír Vician M. R. Štefánika 5, 94145 Maňa |
36099571 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740031 | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova 13, 94301 Štúrovo |
46873279 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 21.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740082 | CHRIMED, s.r.o. Dvordká č. 25, 94001 Nové Zámky |
46529446 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740011 | MUDr. Ivan Vojtek Šturova 1, 94101 Bánov |
42336121 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 83,64 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 13.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740110 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Nové Zámky,Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok vodné stočné zrážky + fix 12/2016-1/2017 | 104,87 vrátane DPH |
Zmluva | 21.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740003 | MUDr. Agata Volfova 94133 Kolta |
34060502 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 104,55 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 28.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740075 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2017 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 106,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 6.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740073 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, pobočka Ivanská cesta 30, 82104 Bratislava |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 1/2017 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 6.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740062 | MUDr. Dagmar Machová, Meda s.r.o. G.Czuczora 1, 94001 Nové Zámky |
44501846 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740111 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning Fajkova 7, 94054 Nové Zámky |
37609904 | čistenie upchatej kanalizácie pracovisko Nové Zámky nová budova | 116,28 vrátane DPH |
4/2017 | 22.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740037 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 118,49 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740094 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné + fix 1/2017 pracovisko Šaľa | 144,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011 | 10.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740084 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 81303 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok DEKVS 2017 pracovisko Šaľa | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 50 č.NZ 14/2012 | 8.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740070 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 81303 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok DEKVS 2017 pracovisko Štúrovo | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 50 č.NZ 16/2012 | 6.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740069 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 81303 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok DEKVS 2017 pracovisko Nové Zámky | 228 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 80 č.NZ 12/2012 | 6.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740071 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 1/2017 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04, 452/07 | 6.2.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740102 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava klimatizácie v serverovni Nové Zámky | 279 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 3/2017 | 15.2.2017 | 13.03.2017 | 23.3.2017 |
| 1171740089 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 1/2017 | 347,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002887 | 10.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 1-2/2017 | 393,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 6.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740109 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2017 | 449,56 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740066 | Gabriel Ježó - HYGPAP M. R. Štefánika 78/B, 94001 Nové Zámky 1 |
47717092 | nákup kancelárskeho materiálu | 496,44 vrátane DPH |
2/2017 | 3.2.2017 | 08.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740091 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 1/2017 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL | 10.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740076 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2017 pracovisko Šurany | 534,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 6.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740096 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava multifunkčného zariadenia SHARP MX-M 264NV pracovisko Nové Zámky | 581,65 vrátane DPH |
Ramcová servisná dohoda o poskytovaní servisných služieb č.368/OI/2016 | 57/2016 | 13.2.2017 | 27.02.2017 | 8.3.2017 |
| 1171740067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2017 | 736,02 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 3.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740078 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2017 pracovisko Štúrovo | 783,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 6.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740115 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 2-3/2017 | 879,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, dodatky | 24.2.2017 | 20.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 1171740098 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2017 | 1130,75 vrátane DPH |
Zmluva 02/04 | 13.2.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740077 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 1/2017 pracovisko Šaľa | 1211,52 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 528/117/2016 k Ramcovej dohode č. VOB/45/2016-M_OVO | 6.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740087 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok elektrina 2/2017 | 1246,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 10.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1171740086 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 1/2017 - oprava základu dane | 1342,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 10.2.2017 | 10.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 1171740093 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 1/2017 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN | 10.2.2017 | 02.03.2017 | 8.3.2017 |