Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Máj 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431740242 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
23.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | ||
| 1431740241 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 5/2017 - I. | 459,87 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 22.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740240 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 4/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 18.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740239 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom nebyt. priestorov 5/2017 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 17.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740238 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom garáži 5/2017 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 17.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740237 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 4/2017 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 2/2017 | 17.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740236 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
16.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | ||
| 1431740235 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
16.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | ||
| 1431740234 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 103-11001939 4/2017 | 67,67 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740233 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-IPT 4/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740232 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-DSL 4/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740231 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 4/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740230 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 4/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740229 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu | 780,91 vrátane DPH |
18,20/2017 zo dňa 17.2.2017 | 15.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740228 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 4/2017 | -33,76 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.05.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740227 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 4/2017 | 339,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 15.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740226 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV189AN | 583,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 48/2017 zo dňa 2.5.2017 | 15.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 |
| 1431740225 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA733OP | 308,65 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 46/2017 zo dňa 19.4.2017 | 15.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 |
| 1431740224 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 4/2017 | 382,15 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740223 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 5/2017 | 527,88 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 15.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740222 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 5/2017 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740221 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | náhradná kazeta pre tlačiareň Canon | 97,50 vrátane DPH |
52/2017 zo dňa 3.5.2017 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740220 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | vrchný kryt na kopírku AR-5316 | 91,62 vrátane DPH |
53/2017 zo dňa 3.5.2017 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740219 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | náhradná kazeta AR-DE9 do kopírky Sharp | 95,22 vrátane DPH |
51/2017 zo dňa 3.5.2017 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740218 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | nákup orig.kryt do kopírky Sharp AR122 | 91,20 vrátane DPH |
47/2017 zo dňa 28.4.2017 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2017 | 5,10 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740216 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 4/2017 | 107,01 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740215 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2017 | 110,58 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740214 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
09.05.2017 | 17.05.2017 | 31.5.2017 | ||
| 1431740213 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
09.05.2017 | 17.05.2017 | 31.5.2017 | ||
| 1431740212 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
09.05.2017 | 17.05.2017 | 31.5.2017 | ||
| 1431740211 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 3/2017 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740210 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 4/2017 - II. | 1014,82 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740209 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kompl.starostlivosť o vozid 4/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 03.05.2017 | 16.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740208 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740207 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 5/2017 E49+Pleš. | 173,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740206 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 5/2017 Š112 | 526,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740204 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21., Bratislava 854 01 |
44390823 | upratovacie služby 4/2017 | 1617,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 02.05.2017 | 16.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740203 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV862AP | 42,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 38/2017 zo dňa 6.4.2017 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 |
| 1431740202 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV053BA | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 41/2017 zo dňa 7.4.2017 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 |