Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431740158 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
11.04.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | ||
| 1431740203 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV862AP | 42,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 38/2017 zo dňa 6.4.2017 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 |
| 1431740202 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV053BA | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 41/2017 zo dňa 7.4.2017 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 |
| 1431740201 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV412AI | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 37/2017 zo dňa 6.4.2017 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 |
| 1431740200 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL677KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 40/2017 zo dňa 6.4.2017 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 |
| 1431740199 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL387KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 42/2017 zo dňa 7.4.2017 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 |
| 1431740198 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV189AN | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 39/2017 zo dňa 6.4.2017 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 |
| 1431740197 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 3/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431702095 | Rada pre práva dieťaťa Spartakovská 3., Trnava 917 01 |
42290422 | konferencia (Mgr.Madáčová) | 45,00 vrátane DPH |
49/2017 zo dňa 2.5.2017 | 28.04.2017 | 02.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740204 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21., Bratislava 854 01 |
44390823 | upratovacie služby 4/2017 | 1617,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 02.05.2017 | 16.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740209 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kompl.starostlivosť o vozid 4/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 03.05.2017 | 16.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740208 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740207 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 5/2017 E49+Pleš. | 173,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740206 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 5/2017 Š112 | 526,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431702112 | Univerzita PJŠ v KE Kováčska 26., Košice 040 01 |
31256422 | odb.seminár - JUDr. Oroszová | 80,00 vrátane DPH |
50/2017 zo dňa 2.5.2017 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431702110 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 5/2017 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431702109 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 5/2017 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431702108 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 5/2017 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431702107 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | cena prenosovej cesty 5/2017 E | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431702106 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | cena prenosovej cesty 5/2017 Š | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431702105 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 5/2017 | 184,55 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431702104 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prev.náklady 6/2017 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740221 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | náhradná kazeta pre tlačiareň Canon | 97,50 vrátane DPH |
52/2017 zo dňa 3.5.2017 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740220 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | vrchný kryt na kopírku AR-5316 | 91,62 vrátane DPH |
53/2017 zo dňa 3.5.2017 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740219 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | náhradná kazeta AR-DE9 do kopírky Sharp | 95,22 vrátane DPH |
51/2017 zo dňa 3.5.2017 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740218 | KOPIA KE - Ing. Ladislav Lemesényi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | nákup orig.kryt do kopírky Sharp AR122 | 91,20 vrátane DPH |
47/2017 zo dňa 28.4.2017 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740216 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 4/2017 | 107,01 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740211 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 3/2017 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 09.05.2017 | 19.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740214 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
09.05.2017 | 17.05.2017 | 31.5.2017 | ||
| 1431740213 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
09.05.2017 | 17.05.2017 | 31.5.2017 | ||
| 1431740212 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
09.05.2017 | 17.05.2017 | 31.5.2017 | ||
| 1431740217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2017 | 5,10 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740215 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2017 | 110,58 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740210 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 4/2017 - II. | 1014,82 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740222 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 5/2017 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740228 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 4/2017 | -33,76 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.05.2017 | 29.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740223 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 5/2017 | 527,88 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 15.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740229 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu | 780,91 vrátane DPH |
18,20/2017 zo dňa 17.2.2017 | 15.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740227 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 4/2017 | 339,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 15.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 | |
| 1431740226 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV189AN | 583,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 48/2017 zo dňa 2.5.2017 | 15.05.2017 | 24.05.2017 | 31.5.2017 |