Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
august 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201740217 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.08.2017 do 15.08.2017 | 100,16 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 21.08.2017 | 24.08.2017 | 21.8.2017 | |
| 1201740199 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.07.2017 do 31.07.2017 | 135,09 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 07.08.2017 | 11.08.2017 | 7.8.2017 | |
| 1201740205 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 7/2017 | 3002,33 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016 | 09.08.2017 | 11.08.2017 | 9.8.2017 | |
| 1201740213 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky, MI Klasik 8, 9/2017 | 354,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 zo dňa 05.03.2014, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2014 | 11.08.2017 | 21.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1201740203 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za júl 2017 | 308,66 vrátane DPH |
4076/2013 o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 09.12.2013 | 09.08.2017 | 11.08.2017 | 9.8.2017 | |
| 1201740215 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 | 17.08.2017 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1201740218 | Orchidea n.o. R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske |
36119415 | úhrada nákladov za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vykonávaný ambulantnou, celodennou formou alebo pobytovou formou | 12000,00 bez DPH |
č. 2/2017 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2, § 89 ods. 16 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzatvorená na základe Výzvy č. OSPODaSK P2/2017 zo dňa 30.06.2017 | 31.08.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 1201740200 | MUDr. Igor Kršák Martina Hattalu 2048, 026 01 Dolný Kubín |
36142620 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 27,88 bez DPH |
08.08.2017 | 11.08.2017 | 9.8.2017 | ||
| 1201740216 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 7/2017 | 3827,98 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane Dodatku č. 1 | 17.08.2017 | 21.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1201740202 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo za 7/2017 | 3075,26 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 09.08.2017 | 11.08.2017 | 9.8.2017 | |
| 1201740194 | ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385, 027 54 Veličná |
36438014 | oprava osobného výťahu | 268,66 vrátane DPH |
26/2017 zo dňa 26.07.2017 | 02.08.2017 | 04.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1201740201 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 7/2017 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 08.08.2017 | 21.08.2017 | 9.8.2017 | |
| 1201740212 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 7/2017 | 4,50 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 10.08.2017 | 21.08.2017 | 11.8.2017 | |
| 1201740204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci júl 2017 | 1,20 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 09.08.2017 | 11.08.2017 | 9.8.2017 | |
| 1201740192 | Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 7/2017 | 937,98 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017 | 01.08.2017 | 04.08.2017 | 2.8.2017 | |
| 1201740198 | Interier Plus s.r.o. J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín |
44714840 | vybúranie otvoru do priečky s nosným prekladom a vyspravením | 347,98 vrátane DPH |
23/2017 zo dňa 17.07.2017 | 03.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1201740197 | Interier Plus s.r.o. J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín |
44714840 | odhlučnenie polystyrénom a prekrytie prechodových dverí drevotrieskovou doskou v prevedení čerešňa | 98,20 vrátane DPH |
28/2017 zo dňa 31.07.2017 | 03.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1201740196 | Interier Plus s.r.o. J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín |
44714840 | vyspravenie a vyčistenie gumovej podlahy, nalepenie 6 m2 koberca s prechodovou lištou | 99,00 vrátane DPH |
27/2017 zo dňa 31.07.2017 | 03.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1201740195 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 7/2017 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 02.08.2017 | 04.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1201740193 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena zadných tyčiek stabilizátora, príprava a výkon STK a EK na OMV DK 863 AP | 269,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 01.08.2017 | 04.08.2017 | 2.8.2017 | |
| 1201740210 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 7/2017 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 09.08.2017 | 21.08.2017 | 9.8.2017 | |
| 1201740209 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia za 7/2017 | 742,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 09.08.2017 | 21.08.2017 | 9.8.2017 | |
| 1201740208 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up-2048/384k za 7/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 09.08.2017 | 21.08.2017 | 9.8.2017 | |
| 1201740207 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 7/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 09.08.2017 | 21.08.2017 | 9.8.2017 | |
| 1201740206 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky za 7/2017 | 352,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 09.08.2017 | 21.08.2017 | 9.8.2017 |