Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Júl 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431703021 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prev.náklady 8/2017 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431703022 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov7/2017 Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.07.2017 | 06.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431703023 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 7/2017 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.07.2017 | 06.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431703024 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 7/2017 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431703025 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 7/2017 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431703026 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 7/2017 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431703027 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 7/2017 | 165,28 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740285 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 6/2017 | 552,37 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 12.06.2017 | 03.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740300 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 6/2017 - I. | 573,3200000000001 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 23.06.2017 | 03.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740301 | VVS a.s. Komenského50., Košice 042 48 |
30794536 | vyúčt. vody 17.3.2017-16.6.2017 E49,Š112 | 925,39 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 23.06.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740303 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 1396,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 70/2017 zo dňa 19.6.2017 | 29.06.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 |
| 1431740304 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
03.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | ||
| 1431740305 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kompl.starostlivosť o vozid 6/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 03.07.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740306 | MUDr. G. Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
03.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | ||
| 1431740307 | MUDr. E. Molnárová Šafárikova 91 - SAD., Rožňava 048 01 |
31968864 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
03.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | ||
| 1431740308 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 7/2017 E49+Pleš. | 173,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740309 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 7/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740310 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 7/2017 Š112 | 526,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740311 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 6/2017 | 87,39 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 06.07.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740312 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 6/2017 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 06.07.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740313 | MUDr.P.Kožár Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
31982239 | opravená FA-zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
10.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | ||
| 1431740314 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 6/2017 - II. | 994,20 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 10.07.2017 | 11.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740315 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 6/2017 | 6,30 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740316 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 7/2017 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740317 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 7/2017 | 115,43 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740318 | MAX XL s.r.o. Šafáriková 106., Rožňava 048 01 |
44404522 | ventilátory | 55,80 vrátane DPH |
77/2017 zo dňa 4.7.2017 | 11.07.2017 | 14.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740319 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | ||
| 1431740321 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21., Bratislava 854 01 |
44390823 | upratovacie služby 6/2017 | 1617,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740322 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 6/2017 | 316,90 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740323 | Compact s.r.o. Šafárikova 17., Rožňava 048 01 |
17081173 | konvertor, kábel | 49,50 vrátane DPH |
73/2017 zo dňa 29.6.2017 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740324 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 103-11001939 6/2017 | 111,30 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740325 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 6/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740326 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 6/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740327 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-DSL 6/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740328 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44-IPT 6/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740333 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 6/2017 | 359,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 14.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | |
| 1431740334 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-053BA | 1989,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 75/2017 zo dňa 4.7.2017 | 14.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 |
| 1431740335 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 305,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 68/2017 zo dňa 13.6.2017 | 14.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 |
| 1431740336 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
17.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 | ||
| 1431740337 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
17.07.2017 | 20.07.2017 | 7.8.2017 |