Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Marec 2018

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171840145   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Galanta, P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa		 36550949  poplatok vodné stočné 2/2018 pracovisko Šaľa  144,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.1799/2011    12.3.2018  22.03.2018  25.4.2018 
1171840173   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  nákup kancelárskeho materiálu  984,05 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 9385/2017-M_ODSM 6914/2017  10/2018  23.3.2018  14.05.2018  21.6.2018 
1171840162   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  nákup kancelárskeho materiálu  3826,49 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 9385/2017-M_ODSM 6914/2017  4/2018  14.3.2018  09.05.2018  21.6.2018 
1171840139   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok telefónne služby 2/2018  398,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002287    8.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840138   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok MPLS VPN 2/2018  3841,99 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17    8.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840137   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok DSLback up 2/2018  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL    8.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840136   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok telefónne služby IPT 2/2018  1601,28 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-IPT    8.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840135   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok údržba siete LAN 2/2018  1503,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN    8.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840147   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  komplexná ochrana objektov 2/2018  3849,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO    12.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840146   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  komplexná ochrana objektov 1/2018 doplatok inflácia  49,39 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO    12.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840167   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava		 31322832  nákup PHM 3/2018  377,61 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    20.3.2018  29.03.2018  25.4.2018 
1171840126   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava		 31322832  nákup PHM 2/2018  652,72 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    5.3.2018  16.03.2018  25.4.2018 
1171840159   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2018 pracovisko Štúrovo č. 95203  -16,14 
bez DPH		 povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  13.3.2018  23.03.2018  25.4.2018 
1171840157   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 2/2018  1048,99 
vrátane DPH		 Zmluva č. 02/04    12.3.2018  22.03.2018  25.4.2018 
1171840156   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 2/2018  4,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 29/2004/SPP DS    12.3.2018  22.03.2018  25.4.2018 
1171840153   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2018 pracovisko Nové zámky č. 77539  -35,80 
bez DPH		 povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  12.3.2018  23.03.2018  25.4.2018 
1171840152   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Štúrovo č. 95203  9000 
bez DPH		 povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  12.3.2018  28.02.2018  25.4.2018 
1171840149   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2018 pracovisko Šaľa č.76053  -22,04 
bez DPH		 povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  12.3.2018  26.03.2018  25.4.2018 
1171840148   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok za spracovanie PPP U 2/2018  14,40 
bez DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    12.3.2018  16.03.2018  25.4.2018 
1171840123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  poplatok za telefónne služby a internet 2-3/2018  391,92 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    5.3.2018  16.03.2018  25.4.2018 
1171840125   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa		 36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH		 podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    5.3.2018  28.03.2018  25.4.2018 
1171840133   Pedam, s.r.o.
Magnóliová 6, 94001 Nové Zámky		 36864005  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH		 podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.3.2018  17.04.2018  25.4.2018 
1171840174   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  poplatok mobily 20.3.-19.4.2018  838,95 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda - Služby mobilného operátora č.14997/2017-M_ODP    26.3.2018  18.05.2018  21.6.2018 
1171840134   NEMESIA, s.r.o.
Železničná 8, 94110 Tvrdošovce		 43912231  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH		 podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    8.3.2018  16.03.2018  25.4.2018 
1171840160   MUDr. Janík Milan
Jesenského 85, 94301 Štúrovo		 34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    13.3.2018  28.03.2018  25.4.2018 
1171840161   MUDr. Janák Peter OPTOMEDIC s.r.o.
Kamenný Most 377, 94358 Kamenný Most		 43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH		 podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    13.3.2018  16.03.2018  25.4.2018 
1171840078   MUDr. Janák Peter OPTOMEDIC s.r.o.
Kamenný Most 377, 94358 Kamenný Most		 43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH		 podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    13.3.2018  16.03.2018  25.4.2018 
1171840163   MORVAI care, s.r.o.
Na vyhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo		 47467231  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    15.3.2018  19.03.2018  25.4.2018 
1171840140   Moja doktorka s.r.o.
Andovská 9/D, 94053 Nové Zámky		 50643517  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH		 podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    9.3.2018  13.03.2018  25.4.2018 
1171840168   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  dobropis vyúčtovanie teplo rok 2017 pracovisko Šaľa  -179,84 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    21.3.2018  27.03.2018  25.4.2018 
1171840124   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  poplatok teplo pracovisko Šaľa 2/2018  2675,95 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    5.3.2018  12.03.2018  25.4.2018 
1171840061   MEDANEST s.r.o.
Veľké Lovce 567, 94142 Veľké Lovce		 47216999  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH		 podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.3.2018  13.03.2018  25.4.2018 
1171840122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  poplatok plyn 3/2018  1902,82 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej doávke plynu č.VOB/20/2015-M,160/OVS/2015    2.3.2018  13.03.2018  25.4.2018 
1171840132   KELCOM internatiol, spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky		 31105491  ochrana objektov 2/2018  270,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07    7.3.2018  16.03.2018  25.4.2018 
1171840131   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava		 31345212  upratovanie 2/2018 pracovisko Štúrovo  783,96 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    6.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840130   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava		 31345212  upratovanie 2/2018 pracovisko Šaľa  1211,52 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    6.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840129   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava		 31345212  upratovanie 2/2018 pracovisko Šurany  534,18 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    6.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840128   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava		 31345212  upratovanie 2/2018 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika  106,73 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    6.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840127   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava		 31345212  upratovanie 2/2018 pracovisko Nové Zámky  2298,06 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    6.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840164   IBAmed, s.r.o.
Bezručova 6, 94066 Nové Zámky		 45409391  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH		 podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    16.3.2018  28.03.2018  25.4.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť