Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Apríl 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431840185 | Grafdekor s.r.o. Šafárikova 116., Rožňava 048 01 |
50285301 | výroba vizitiek-Tomková NP PODPN | 15,00 vrátane DPH |
24/2018 zo dňa 15.3.2018 | 23.03.2018 | 10.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840200 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 3/2018 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.12.2017, 3/2018 | 06.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840199 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 4/2018 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 06.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840198 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 4/2018 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 06.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431804920 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prev.náklady 5/2018 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840219 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 3/2018 | 99,16 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840218 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 3/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840217 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 3/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840216 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 3/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840215 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | správa a údržba LAN sieti 3/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840213 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
10.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | ||
| 1431840224 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
12.04.2018 | 20.04.2018 | 4.5.2018 | ||
| 1431840212 | MUDr. G. Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
10.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | ||
| 1431840193 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 3/2018 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 03.04.2018 | 10.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840208 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
10.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | ||
| 1431840206 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15., Nitra 949 01 |
45539197 | mobilná skartácia dok. | 1,20 vrátane DPH |
9/2018 zo dňa 26.1.2018 | 10.04.2018 | 27.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840223 | Medic s.r.o. Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
12.04.2018 | 20.04.2018 | 4.5.2018 | ||
| 1431840225 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
12.04.2018 | 20.04.2018 | 4.5.2018 | ||
| 1431840195 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 3/2018 | 1836,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 05.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840222 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
11.04.2018 | 20.04.2018 | 4.5.2018 | ||
| 1431840235 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 3/2018 | -72,50 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 13.04.2018 | 26.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840229 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 3/2018 | 1220,85 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840203 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 3/2018 | 7,50 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840221 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
11.04.2018 | 20.04.2018 | 4.5.2018 | ||
| 1431840232 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 3/2018 E49 | 36,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840231 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 3/2018 Š112 | 932,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840230 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 3/2018 Plešivec | 80,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840194 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 4/2018 E49 | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 05.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840228 | Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
12.04.2018 | 20.04.2018 | 4.5.2018 | ||
| 1431840227 | Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
12.04.2018 | 20.04.2018 | 4.5.2018 | ||
| 1431840188 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | spotreba vody14.12.2017-21.3.2018 Š112E49 | 1073,63 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 26.03.2018 | 10.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840239 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 3/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 16.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840190 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č. 12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 167,28 vrátane DPH |
29.03.2018 | 04.04.2018 | 4.5.2018 | ||
| 1431840204 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 3/2018 | 94,10 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840192 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla za r. 2017 | 476,78 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431804926 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 4/2018 | 371,18 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840234 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu | 948,36 vrátane DPH |
12,13/2018 zo dňa 5.2.2018 a 21/2018 zo dňa 15.2.2018 | 13.04.2018 | 30.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840202 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840201 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2018 | 118,63 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 4.5.2018 | |
| 1431840191 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 4/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.04.2018 | 10.04.2018 | 4.5.2018 |