Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Jún 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431840330 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 5/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840329 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 5/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840328 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 5/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840327 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | správa a údržba LAN sieti 5/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840326 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 5/2018 | 89,35 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840274 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | správa a údržba LAN sieti 4/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840275 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 4/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840278 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 4/2018 | 99,12 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840276 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 4/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840277 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 4/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840335 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 6/2018 | 124,01 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 14.06.2018 | 20.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840305 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 6/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.06.2018 | 11.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840304 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 6/2018 | 129,11 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.06.2018 | 11.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840357 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 6/2018 - I. | 502,56 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840297 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2018 - II. | 1488,60 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 05.06.2018 | 11.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840302 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 6/2018 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 06.06.2018 | 11.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840301 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 6/2018 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 06.06.2018 | 11.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431808435 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 6/2018 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431808434 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba el. energie 6/2018 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431808433 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 6/2018 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840336 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 5/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 14.06.2018 | 27.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840307 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 5/2018 | 50,20 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 07.06.2018 | 14.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840292 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 21.-31.5.2018 | 681,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 01.06.2018 | 11.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840291 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 1.-18.5.2018 | 1049,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 01.06.2018 | 11.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840325 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 5/2018 Plešivec | 61,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840324 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 5/2018 Š112 | 781,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840323 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 5/2018 E49 | 21,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840295 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 6/2018 E49 | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 04.06.2018 | 11.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840331 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzkové náklady R.2017 | 795,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR | 13.06.2018 | 21.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840294 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 6/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 04.06.2018 | 11.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431808436 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné,prevádzkové náklady 7/2018 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840293 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 5/2018 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.06.2018 | 11.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840322 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš.,RV 5/2018 | 1301,20 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840289 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | miestny popl.za kom.odpady r.2018 | 73,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 784/2018 podľa §81 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z.., zákona č. 563/2009 Z.z. | 30.05.2018 | 04.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431840337 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-053BA | 1074,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 41/2018 zo dňa 18.5.2018 | 14.06.2018 | 27.06.2018 | 10.7.2018 |
| 1431840333 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie,nákup pneumatíkBA-733OP | 374,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 34/2018 zo dňa 24.4.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 10.7.2018 |
| 1431840354 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie a nové pneumatikyRV-053BA | 369,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 39/2018 zo dňa 2.5.2018 | 18.06.2018 | 27.06.2018 | 10.7.2018 |
| 1431840338 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-248KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 44/2018 zo dňa 1.6.2018 | 14.06.2018 | 20.06.2018 | 10.7.2018 |
| 1431840296 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 5/2018 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 04.06.2018 | 11.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1431809978 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | majetok-efekt 1.7.-1.10.2018 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 25.06.2018 | 27.06.2018 | 10.7.2018 |