![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901841094 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 71262,00 [$EUR] vrátane DPH |
419/OMIS/2016 | xxx | 25.06.2018 | 13.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841092 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
44413467 | dodávka plošinového vozíka | 218,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 232/2018 | 22.06.2018 | 13.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841167 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 267,71 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 13.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841123 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 2169,26 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 04.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841122 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 464,90 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 04.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841127 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9296,64 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 06.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841076 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 55,73 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 18.06.2018 | 03.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841075 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 117,94 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 18.06.2018 | 03.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841178 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 343,69 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 215/2018, 228/2018 | 17.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841177 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 17.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841029 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 4788,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 185/2018 | 11.06.2018 | 03.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841016 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka skenerov | 17856,00 [$EUR] vrátane DPH |
142/OI/2018 | xxx | 07.06.2018 | 03.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841015 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka multifunkčných zariadení | 17904,00 [$EUR] vrátane DPH |
140/OI/2018 | xxx | 07.06.2018 | 03.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841099 | ELVYT spol. s r.o. Nobelova 12, 91701 Trnava |
31419143 | oprava výťahov | 4170,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 222/2018 | 25.06.2018 | 13.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841041 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 594,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 212/2018 | 12.06.2018 | 03.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841136 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 691,82 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 225/2018 | 09.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841135 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 391,34 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 226/2018, 245/2018 | 09.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841109 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 262,68 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 02.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841002 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 04.06.2018 | 24.07.2018 | 1.8.2018 |
1901840870 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 02.05.2018 | 18.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841091 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 700,61 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 216/2018 | 22.06.2018 | 13.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841079 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 250,49 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 211/2018 | 18.06.2018 | 03.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841045 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 133,67 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 197/2018 | 13.06.2018 | 03.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841044 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 271,52 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 198/2018 | 13.06.2018 | 03.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841108 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka chladničky | 249,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 239/2018 | 29.06.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841126 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 8,43 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841174 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 643077,80 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 252/2018 | 16.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841087 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 650275,00 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 210/2018 | 19.06.2018 | 03.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841111 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 990,46 [$EUR] bez DPH |
xxx | 237/2018 | 02.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841191 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 947,40 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 16.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841072 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 2987,52 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 158/2018 | 15.06.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901840925 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 9435,00 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 68/2018 | 14.05.2018 | 12.07.2018 | 1.8.2018 |
1901840924 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 5555,00 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 69/2018 | 14.05.2018 | 12.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841096 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | dodávka technologického prostredia pre dochádzkový systém | 2537,58 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 181/2018 | 25.06.2018 | 13.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841114 | JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 01009 Žilina |
36783943 | dodávka hygienického materiálu | 23010,48 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 209/2018 | 02.07.2018 | 13.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841064 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 23961,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 194/2018 | 14.06.2018 | 11.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841115 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 623,44 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 208/2018, 219/2018, 220/2018, 221/2018 | 03.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841194 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 23.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841095 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 25.06.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 |
1901841190 | LINGUAFORUM s.r.o. Stupavská 9, 83106 Bratislava |
35960779 | kurz angličtiny | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 191/2018 | 20.07.2018 | 26.07.2018 | 1.8.2018 |