Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Vyšle faktúry
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351950048 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5500,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 02.12.2019 | 29.01.2020 | 17.12.2019 | |
| 1351950047 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5656,63 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 02.12.2019 | 11.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 1351950046 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 2927,83 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 18.11.2019 | 05.12.2019 | 20.11.2019 | |
| 1351950044 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 7084,60 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 14.11.2019 | 28.11.2019 | 20.11.2019 | |
| 1351950040 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1644,10 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 15.10.2019 | 25.10.2019 | 24.10.2019 | |
| 1351950041 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5577,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 15.10.2019 | 25.10.2019 | 24.10.2019 | |
| 1351950038 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1391,02 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 16.09.2019 | 27.09.2019 | 30.9.2019 | |
| 1351950036 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 6890,11 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 16.09.2019 | 30.09.2019 | 30.9.2019 | |
| 1351950033 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5676,77 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 12.08.2019 | 30.08.2019 | 2.9.2019 | |
| 1351950034 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1269,75 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 15.08.2019 | 02.09.2019 | 2.9.2019 | |
| 1351950029 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5577,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 15.07.2019 | 02.08.2019 | 29.7.2019 | |
| 1351950030 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1259,07 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 15.07.2019 | 30.07.2019 | 29.7.2019 | |
| 1351950025 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 6076,55 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 11.06.2019 | 28.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 1351950026 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 2105,46 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 19.06.2019 | 01.07.2019 | 2.7.2019 | |
| 1351950022 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 2672,35 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 17.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 1351950020 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5500,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 10.05.2019 | 23.05.2019 | 17.5.2019 | |
| 1351950018 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok | -400,61 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 06.05.2019 | 29.05.2019 | 17.5.2019 | |
| 1351950017 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok | -1656,20 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 06.05.2019 | 29.05.2019 | 17.5.2019 | |
| 1351950015 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 4003,03 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 24.04.2019 | 07.05.2019 | 17.5.2019 | |
| 1351950011 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 4425,09 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 01.04.2019 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1351950012 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5577,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 01.04.2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1351950009 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5500,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 11.03.2019 | 28.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351950007 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 6143,34 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 19.02.2019 | 08.03.2019 | 21.2.2019 | |
| 1351950005 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5577,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 01.02.2019 | 25.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1351950004 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 4211,51 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 01.02.2019 | 18.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1351950003 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 3465,15 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 01.02.2019 | 18.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1351950050 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 215,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 02.12.2019 | 05.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 1351950049 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 221,13 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 02.12.2019 | 05.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 1351950045 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 277,07 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 14.11.2019 | 21.11.2019 | 20.11.2019 | |
| 1351950042 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 218,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 15.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | |
| 1351950037 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 269,45 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 16.09.2019 | 30.09.2019 | 30.9.2019 | |
| 1351950032 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 221,93 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 12.08.2019 | 21.08.2019 | 2.9.2019 | |
| 1351950028 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 218,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 15.07.2019 | 26.07.2019 | 29.7.2019 | |
| 1351950024 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 236,33 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 11.06.2019 | 25.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 1351950021 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 215,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 10.05.2019 | 23.05.2019 | 17.5.2019 | |
| 1351950016 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok | -75,85 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 06.05.2019 | 29.05.2019 | 17.5.2019 | |
| 1351950013 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 218,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 01.04.2019 | 11.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1351950010 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 215,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 11.03.2019 | 19.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 1351950006 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 218,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 01.02.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1351950051 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 52,96 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 02.12.2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 |