Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Vyšle faktúry
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351850055 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou + vyúčtovanie | 2471,09 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 03.12.2018 | 12.12.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850053 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 2828,15 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 23.11.2018 | 11.12.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850051 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5780,32 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 23.11.2018 | 05.12.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850049 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5614,16 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 12.11.2018 | 23.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850047 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1247,10 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 22.10.2018 | 08.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850044 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5577,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 22.10.2018 | 12.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850042 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5619,30 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 26.09.2018 | 11.10.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850041 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1247,41 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 26.09.2018 | 10.10.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850038 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5656,39 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 13.08.2018 | 31.08.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850037 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1257,89 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 13.08.2018 | 23.08.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850035 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1258,79 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 24.07.2018 | 16.08.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850032 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5577,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 24.07.2018 | 10.09.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850030 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1266,01 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 19.06.2018 | 03.07.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850027 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 6177,92 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 15.06.2018 | 03.07.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850026 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 2147,93 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 14.05.2018 | 28.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850023 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5500,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 14.05.2018 | 28.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850022 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | vyúčt. nákladov súvisiacich s výpožičkou | 9013,48 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 02.05.2018 | 21.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850019 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | vyúčt. - teplo, vodné, stočné | 0,00 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 24.04.2018 | 22.2.2019 | ||
| 1351850018 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 3863,99 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 24.04.2018 | 10.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850015 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5577,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 09.04.2018 | 23.04.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850013 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 4819,81 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 22.03.2018 | 10.04.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850011 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5500,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 15.03.2018 | 04.04.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850007 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 4732,40 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 19.02.2018 | 08.03.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850005 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5776,78 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 14.02.2018 | 06.03.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850003 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 4237,21 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 06.02.2018 | 26.02.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850056 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou + vyúčtovanie | 106,56 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 03.12.2018 | 06.12.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850052 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 225,98 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 23.11.2018 | 30.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850050 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 219,47 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 12.11.2018 | 20.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850045 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 218,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 22.10.2018 | 02.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850043 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 219,67 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 26.09.2018 | 05.10.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850039 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 221,13 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 13.08.2018 | 22.08.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850033 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 218,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 24.07.2018 | 01.08.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850028 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 241,51 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 15.06.2018 | 26.06.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850024 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 215,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 14.05.2018 | 25.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850021 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | vyúčt. nákladov súvisiacich s výpožičkou - dobropis | -62,62 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 24.04.2018 | 11.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850020 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | vyúčt. nákladov súvisiacich s užívaním | 0,00 bez DPH |
Dohoda o urovnaní č. 379/135/2017 | dátum vyhotovenia 24.04.2018 | 22.2.2019 | ||
| 1351850016 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 218,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 09.04.2018 | 17.04.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850012 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 215,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 15.03.2018 | 22.03.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850006 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 224,85 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 14.02.2018 | 22.02.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850001 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s užívaním | 737,25 bez DPH |
Dohoda o urovnaní č. 379/135/2017 | dátum vyhotovenia 04.01.2018 | 11.01.2018 | 22.2.2019 |