Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431940119 | MUDr. Ĺ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431940118 | Dammet s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431940117 | MUDr. M. Béresová Krh. Podhradie |
31980180 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431940116 | Doktor s.r.o. J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431940115 | NEZOL-MEDIC s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431940114 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431940113 | NeoPedia s.r.o. Kukučínova 3., Levoča 054 01 |
46055045 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431940112 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 14.12.-21.3.2019Š,E49 | 1045,50 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940110 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 3/2019 - I. | 344,02 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 25.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940100 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2019 | -70,58 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 13.03.2019 | 27.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940111 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie EX 4308/16 | 50,57 vrátane DPH |
25.03.2019 | 26.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431903819 | Úsmev ako dar Ševčenková č.21., Bratislava 851 01 |
17316537 | účast.poplatok (Karkošová,Kavečan) | 96,00 vrátane DPH |
25.03.2019 | 26.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431903818 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok-efekt 1.4.2019-1.7.2019 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 21.03.2019 | 26.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940108 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
18.03.2019 | 26.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431940107 | MUDr. Štepitová Mária Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
18.03.2019 | 26.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431940106 | Dammet s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
14.03.2019 | 26.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431940099 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 2/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940101 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš. 2/2019 | 366,85 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940105 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15., Nitra 949 01 |
45539197 | mobilná skartácia dok. | 1,20 vrátane DPH |
7/2019 zo dňa 28.1.2019 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940109 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu 2/2019 | 494,76 vrátane DPH |
8,9/2019 z 1 a 9.2.2019 | 19.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940103 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 2/2019 Pleš. | 67,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 2/2019 E49 | 89,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940104 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 2/2019 Š112 | 924,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431903419 | Úsmev ako dar Ševčenková č.21., Bratislava 851 01 |
17316537 | seminár (Ciberajová,Karkošová,Kni) | 60,00 vrátane DPH |
15.03.2019 | 18.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431940093 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
07.03.2019 | 18.03.2019 | 8.4.2019 | ||
| 1431940098 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 2/2019 | 6,30 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940097 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 2/2019 | 86,42 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940096 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-053BA | 46,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 14/2019 zo dňa 20.2.2019 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 |
| 1431940095 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 2/2019 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940094 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 2/2019 | 124,39 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940092 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 3/2019 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940091 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 3/2019 | 96,10 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940090 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis Citroen RV-862AP | 288,77 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940089 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 2/2019 - II. | 843,94 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940088 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 3/2019 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940087 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 3/2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940086 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 2/2019 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 1/2019 | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940085 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 3/2019 | 791,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940084 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 2/2019 | 1589,27 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 17.5.2018 | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1431940083 | Grafdekor s.r.o. Šafárikova 116., Rožňava 048 01 |
50285301 | výroba tabule | 66,00 vrátane DPH |
15/2019 zo dňa 22.2.2019 | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 |