Marec 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1431902789   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov 3/2019 Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    06.03.2019  08.03.2019  8.4.2019 
1431902792   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov3/2019 Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    06.03.2019  08.03.2019  8.4.2019 
1431902793   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov 3/2019 E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    06.03.2019  08.03.2019  8.4.2019 
1431902794   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 3/2019  354,55 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    06.03.2019  08.03.2019  8.4.2019 
1431902795   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 3/2019  128,60 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    06.03.2019  08.03.2019  8.4.2019 
1431902801   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné, stočné 3/2019  17,28 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    06.03.2019  08.03.2019  8.4.2019 
1431902802   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 3/2019  484,50 
vrátane DPH
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015    06.03.2019  08.03.2019  8.4.2019 
1431903419   Úsmev ako dar
Ševčenková č.21., Bratislava 851 01
17316537  seminár (Ciberajová,Karkošová,Kni)  60,00 
vrátane DPH
    15.03.2019  18.03.2019  8.4.2019 
1431903818   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07
00653501  poistné majetok-efekt 1.4.2019-1.7.2019  1003,94 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    21.03.2019  26.03.2019  8.4.2019 
1431903819   Úsmev ako dar
Ševčenková č.21., Bratislava 851 01
17316537  účast.poplatok (Karkošová,Kavečan)  96,00 
vrátane DPH
    25.03.2019  26.03.2019  8.4.2019 
1431940071   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 1/2019  -63,86 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    18.02.2019  01.03.2019  8.4.2019 
1431940078   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné, vodné, stočné 2/2019  151,20 
vrátane DPH
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015    28.02.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940079   MUDr. P. Kožár
Ochtinská 447., Štítnik 049 32
31982239  zdravotné výkony  181,22 
vrátane DPH
    28.02.2019  08.03.2019  8.4.2019 
1431940080   Vamed s.r.o.
Gemerská 233., Plešivec 049 11
43916678  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
    28.02.2019  08.03.2019  8.4.2019 
1431940081   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzkové náklady I./2019  1422,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1    04.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940082   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzkové náklady I./2019  586,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1    04.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940083   Grafdekor s.r.o.
Šafárikova 116., Rožňava 048 01
50285301  výroba tabule  66,00 
vrátane DPH
  15/2019 zo dňa 22.2.2019  04.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940084   Atalian SK s.r.o.- AB-Facility
Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01
44390823  upratovacie práce 2/2019  1589,27 
vrátane DPH
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 17.5.2018    04.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940085   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 3/2019  791,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015    05.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940086   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 2/2019  500,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 1/2019    05.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940087   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáži 3/2019  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    05.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940088   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 3/2019  80,48 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017    05.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940089   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 2/2019 - II.  843,94 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940090   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis Citroen RV-862AP  288,77 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    06.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940091   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 3/2019  96,10 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    06.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940092   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 3/2019  17,88 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    06.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940093   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    07.03.2019  18.03.2019  8.4.2019 
1431940094   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 2/2019  124,39 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    07.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940095   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  komplexná starostlivosť 2/2019  107,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    08.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940096   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-053BA  46,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  14/2019 zo dňa 20.2.2019  08.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940097   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 2/2019  86,42 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940098   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 2/2019  6,30 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    11.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940099   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 2/2019  2049,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    12.03.2019  22.03.2019  8.4.2019 
1431940100   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2019  -70,58 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    13.03.2019  27.03.2019  8.4.2019 
1431940101   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  pošt.služby-Pleš.,Dobš. 2/2019  366,85 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    13.03.2019  22.03.2019  8.4.2019 
1431940102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 2/2019 E49  89,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    13.03.2019  22.03.2019  8.4.2019 
1431940103   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 2/2019 Pleš.  67,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    13.03.2019  22.03.2019  8.4.2019 
1431940104   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 2/2019 Š112  924,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    13.03.2019  22.03.2019  8.4.2019 
1431940105   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15., Nitra 949 01
45539197  mobilná skartácia dok.  1,20 
vrátane DPH
  7/2019 zo dňa 28.1.2019  13.03.2019  22.03.2019  8.4.2019 
1431940106   Dammet s.r.o.
ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32
46946357  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    14.03.2019  26.03.2019  8.4.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť