Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Apríl 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031940153 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | vyúčtovanie energií | -264,56€ vrátane DPH |
09.04.2019 | 28.04.2019 | 6.5.2019 | ||
| 1031940152 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | vyúčtovanie energií za r. 2018 | -525,00€ vrátane DPH |
09.04.2019 | 28.04.2019 | 6.5.2019 | ||
| 1031940122 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940129 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | upratovanie | 1533,84€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940132 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné + energie | 1498,50€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č.nájomcu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 04.04.2019 | 10.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940126 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940160 | Datalan , a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava kopírovacieho stroja | 1134,19€ vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancel.techniky č. 368/OI/2016 | 16.04.2019 | 25.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940123 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940150 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | hygienický materiál | 788,40€ vrátane DPH |
16/2019 | 12.04.2019 | 17.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940141 | SWAN a.s Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovorné | 680,62€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940125 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, plyn, elektrická energia, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940151 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 499,28€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940124 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940128 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka |
36597007 | elektrina | 302,47€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940133 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 284,76€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 04.04.2019 | 10.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940121 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 281,52€ vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940159 | Združenie Fundus Krátka 1, 903 01 Senec |
záloha za vodu | 120,00€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu , vyúčtovanie odberu vodného a stočného zo dňa 1.4.2013 | 16.04.2019 | 25.04.2019 | 6.5.2019 | ||
| 1031940140 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zimná údržba | 112,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013 | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940161 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 96,30€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 18.04.2019 | 24.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940166 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík + uskladnenie | 81,60€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 26.04.2019 | 06.05.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940165 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík+ uskladnenie | 81,60€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 26.04.2016 | 06.05.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940145 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík + uskladnenie | 81,60€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940144 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík + uskladnenie | 81,60€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940138 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík + uskladnenie | 81,60€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940149 | MoyMedica s.r.o Moyzesova 4, 902 01 Pezinok |
44025611 | nástenná lekárnička 2 x | 64,10€ vrátane DPH |
17/2019 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940137 | Unitec Holding s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940131 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o autá | 59,70€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 04.04.2019 | 10.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940120 | Sofiva s.r.o 104, 900 85 Vištuk |
35962216 | zdrav. výkon | 55,76€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940136 | Medes s.r.o Športová 8, 900 45 Malinovo |
35914700 | zdrav. výkon | 41,82€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940157 | Poláková Gabriela MUDr. Záleská 3, 900 28 Ivánka pri Dunaji |
31783643 | zdrav. výkon | 34,85€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 17.04.2019 | 25.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940158 | Vitacare, s.r.o Kalinčiakova 45, 903 01 Senec |
48036439 | zdrav. výkon | 27,88€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 16.04.2019 | 25.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940155 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za poskytnuté služby | 24,12€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 16.04.2019 | 25.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za poštové služby | 22,74€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 16.04.2019 | 25.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940127 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 21,09€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 2019/39227 | Newport Group, a.s Lazaretská 2419/23, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie | 16 731,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/03/54O/3 | 26.3.2019 | 02.04.2019 | 9.4.2019 |
| 1031940147 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940143 | Motúzová Magdaléna MUDr. Cintorínska 22, 931 01 Šamorín |
36789801 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940142 | Konigová Renáta MUDr. Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec |
35928310 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.04.2019 | 17.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940163 | Digi Slovakia, s.r.o Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | satelit štandart | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006 | 26.04.2019 | 06.05.2019 | 6.5.2019 | |
| 1031940154 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 8,40€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 6.5.2019 |