Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Máj 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431940211 | Exekútorský úrad Tutko Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | trovy exekúcie EX 677/2015 Červenák J | 55,99 vrátane DPH |
27.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | ||
| 1431940210 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie EX 1256/09 | 84,56 vrátane DPH |
27.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | ||
| 1431940209 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie EX 1144/09 | 96,32 vrátane DPH |
27.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | ||
| 1431940203 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2019 - I. | 260,10 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 22.05.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940202 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 316,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 32/2019 zo dňa 9.5.2019 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 |
| 1431940201 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-895RV | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 30/2019 zo dňa 6.5.2019 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 |
| 1431940200 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV-412AI | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 29/2019 zo dňa 6.5.2019 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 |
| 1431940199 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV-053BA | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 28/2019 zo dňa 6.5.2019 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 |
| 1431940198 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV-862AP | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 27/2019 zo dňa 6.5.2019 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 |
| 1431940197 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie EX 178/2015 | 50,93 vrátane DPH |
15.05.2019 | 20.05.2019 | 4.6.2019 | ||
| 1431940196 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 4/2019 | -56,04 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940195 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 5/2019 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940194 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 5/2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940193 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 4/2019 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 4/2019 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940192 | Elektromarket s.r.o. Šafárikova 503/21., Rožňava 048 01 |
44201885 | predlžovačky | 80,50 vrátane DPH |
31/2019 zo dňa 9.5.2019 | 14.05.2019 | 22.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940191 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | nákup a prezutie pneumatíkRV-189AN | 232,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 22/2019 zo dňa 4.4.2019 | 14.05.2019 | 20.05.2019 | 4.6.2019 |
| 1431940190 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 4/2019 | 131,46 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940189 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 4/2019 Š112 | 900,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940188 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 4/2019 Pleš. | 64,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940187 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 4/2019 E49 | 80,34999999999999 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940186 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš. 4/2019 | 1029,15 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940185 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 4/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940184 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
10.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 | ||
| 1431940183 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
10.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 | ||
| 1431940182 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 4/2019 | 105,32 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940181 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 5/2019 | 97,31999999999999 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940180 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 5/2019 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940179 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2019 | 7,65 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940178 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie EX 69/2016,24/03 | 54,61 vrátane DPH |
09.05.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 | ||
| 1431940177 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
07.05.2019 | 28.05.2019 | 4.6.2019 | ||
| 1431940176 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 4/2019 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940175 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2019 | 1018,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940174 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | daň z nehnuteľností 2019/I. | 270,38 vrátane DPH |
podľa § 99e ods.1 zákona č., 582/2004 Z.z. o správe daní zákona č. 563/2009 Z.z. | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940173 | MUDr. Ĺ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
06.05.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | ||
| 1431940172 | Exekútorský úrad Tutko Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | odmena súdneho ex.Združ.kult.čin | 69,06999999999999 vrátane DPH |
06.05.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | ||
| 1431940171 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2019 - II. | 977,54 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940170 | Medic s.r.o. Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 243,95 vrátane DPH |
03.05.2019 | 09.05.2019 | 4.6.2019 | ||
| 1431940169 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 4/2019 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 03.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940168 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | nákup všeo. materiálu | 656,10 vrátane DPH |
19/2019 zo dňa 29.3.2019 | 03.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 1431940167 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 4/2019 | 1589,27 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 03.05.2019 | 15.05.2019 | 4.6.2019 |