Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Jún 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031940244 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
zálohové platby za vodné a stočné V.-VII. 2019 | 90,00€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 29.7.2019 | ||
| 1031940233 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluvač. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 11.06.2019 | 18.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940210 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon447/2008 Z.z | 04.06.2019 | 05.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940217 | Tomáš Bulavčiak - EB EXPO SNP 17, 903 01 Senec |
43325327 | výroba reklamy | 434,40€ vrátane DPH |
25/2019 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940236 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | aparáty | 16,68€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.06.2019 | 18.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940235 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovorné | 733,20€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.06.2019 | 18.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940225 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940237 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 499,28€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016 | 12.06.2019 | 18.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940223 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby plyn, elektrická energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940222 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940221 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940220 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 2 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940245 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 53,44€ bez DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 20.06.2019 | 24.06.2019 | 29.7.2019 | |
| 1031940224 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta, voda do ostrekovača, umytie auta | 461,89€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940243 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze na frankovanie 7000.- EUR | 0,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 17.06.2019 | 10.06.2019 | 29.7.2019 | |
| 1031940242 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za mesiac 05/2019 | -26,58€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 14.06.2019 | 26.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940241 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za mesiac 05/20199 | -24,26€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 14.06.2019 | 26.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940240 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 5,90€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 arozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 14.06.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940226 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 3,30€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940231 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | za vymoženie pohľadávky | 8,40€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 12.06.2019 | 28.05.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940230 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | za vymoženie pohľadávky | 12,79€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 12.06.2019 | 23.05.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940238 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 12.06.2019 | 18.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940211 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | upratovanie Pezinok + Senec | 1460,79€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovní služieb 211/103/2018 | 03.06.2019 | 05.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940247 | Sandtnerová Agnesa MUDr. Senecká 23, 90201 Pezinok |
35913339 | zdrav. výkon | 188,19€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 24.06.2019 | 26.06.2019 | 29.7.2019 | |
| 1031940218 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940234 | Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava |
00165182 | ubytovanie | 40,00€ bez DPH |
VPD 230,239 | 11.06.2019 | 18.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940215 | Magna Energie a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 345,05€ vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940212 | M-Market Reality s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 21,09€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 03.06.2019 | 05.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940216 | Lexman Ten s.r.o Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava |
50171500 | súdny preklad z gréčtiny do slovenčiny | 147,10€ bez DPH |
Zmluva č. 335/SE/2017 | 26/2019 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 |
| 1031940239 | Kvačala Mojmír MUDr. Moyzesova 4, 902 01 Pezinok |
34140174 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 14.06.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940229 | Kvačala Mojmír MUDr. Moyzesova 4, 902 01 Pezinok |
03414174 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 12.06.2019 | 18.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940213 | Kvačala Mojmír MUDr. Moyzesova 4, 902 01 Pezinok |
03414174 | zdrav. výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940232 | Konigová Renáta MUDr. Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec |
35928310 | zdrav. výkon | 27,88€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 11.06.2019 | 18.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940250 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica |
42499500 | dobropis z ročného zálohových platieb na obdobie I.-XI. 2018 - preplatok 53,36€ | 0,00€ bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 25.10.2016 | 28.06.2019 | 25.07.2019 | 29.7.2019 | |
| 1031940249 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | spoluúčasť za poškodenie vozidla | 150,00€ bez DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3 | 28.06.2019 | 09.07.2019 | 29.7.2019 | |
| 1031940249 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | spoluúčasť za poškodenie vozidla | 150,00€ bez DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3 | 28.06.2019 | 09.07.2019 | 29.7.2019 | |
| 1031940246 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava auta | 257,17€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3 | 19.6.2019 | 24.06.2019 | 29.7.2019 | |
| 1031940219 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť | 59,70€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3 | 05.05.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940228 | Exekútorský údrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | trovy exekúcie | 55,00€ bez DPH |
Uznesenie č. 35Er./4141/2014-9 | 13.06.2019 | 18.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940248 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit štandart | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 28.06.2019 | 09.07.2019 | 29.7.2019 |