![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904940450 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7281,42 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940709 | Obec Mlynky Prostredný Hámor 324, 05376 Mlynky |
00329371 | poplatok za odvoz komunálneho odpadu | 21,45 [$EUR] bez DPH |
rozhodnutie č.304 | xxx | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940704 | Služby mesta Michalovce s.r.o. Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce |
44389442 | refundácia nákladov | 47,06 [$EUR] vrátane DPH |
338/OKNP-S/2019 | xxx | 29.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940703 | Služby mesta Michalovce s.r.o. Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce |
44389442 | refundácia nákladov | 25,09 [$EUR] vrátane DPH |
338/OKNP-S/2019 | xxx | 29.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940700 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 389,65 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940694 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 24.07.2019 | 29.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940693 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1549,81 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 23.07.2019 | 29.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940691 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 23.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940687 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 967,10 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 17.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940685 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/KGR/2017 | xxx | 17.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940684 | Hogrefe-Testcentrum s.r.o. Antala Staška 78, 14000 Praha |
26159392 | dodávka testových batérií | 703,43 [$EUR] bez DPH |
xxx | 261/2019 | 15.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940682 | Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. Bratislavská 18, 94901 Nitra |
31319459 | poistná udalosť | 66,39 [$EUR] bez DPH |
115/OISM/2011 | xxx | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940678 | MARBU VO-poradenstvo s.r.o. Bratislavská 1617/27, 04001 Košice |
48259900 | školenie | 3500,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 67/2019 | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940675 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 15.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940674 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 432,20 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 15.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940673 | LUX-BS s.r.o. Jókaiho 32, 94501 Komárno |
36282901 | školenie | 150,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 263/2019 | 12.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940668 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940665 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 241,73 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940664 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1936,34 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940663 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1305,53 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940661 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13190,52 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 222/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940660 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 10378,31 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 219/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940659 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 9471,72 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 223/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940652 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 5537,42 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 179/2019, 203/2019, 214/2019, 231/2019 | 11.07.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940649 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 10.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940647 | Valeo Moving services s.r.o. Pestovateľská 10, 82104 Bratislava |
45374953 | sťahovacie služby | 84,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 256/2019 | 10.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940646 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3509,25 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940644 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 936,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940640 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | prenájom priestorov pre pracovnú poradu | 20,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 252/2019 | 08.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940639 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 190,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 252/2019 | 08.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940637 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 8855,82 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 225/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940636 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 5968,33 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 218/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940635 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 14591,74 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 220/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940634 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 9152,33 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 224/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940633 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 16439,04 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 221/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940632 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 646,80 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940631 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 92101 Piešťany |
42137004 | vzdelávanie | 300,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 249/2019 | 04.07.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940630 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 92101 Piešťany |
42137004 | vzdelávanie | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 233/2019 | 04.07.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940629 | Hotel METROPOL a.s. Štefánikovo nám.2, 05201 Spišská Nová Ves |
31673074 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 691,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 253/2019 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940627 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 341839,26 [$EUR] vrátane DPH |
551/OI/2018 | xxx | 04.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |