Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
August 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031940311 | Alomed, spol s.r.o 1.mája 11, 900 84 Báhoň |
36266949 | zdrav.výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 09.08.2019 | 19.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940298 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 302,47€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 10210P/ZSE/2017E zo dňa 15.10.2017 | 06.08.2019 | 09.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940294 | Deti a dorast s.r.o Tbiliská 6, 831 06 Bratislava |
46920331 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 05.08.2019 | 09.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940329 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit štandard | 9,60€ bez DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 23.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940332 | Elektroservis Noga Suvorovova 44, 902 01 Pezinok |
11835192 | stanovisko k vyraďovanie | 47,60€ bez DPH |
37/2019 | 20.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940334 | Exekútorský údrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | náhrada trov | 47,09€ vrátane DPH |
uznesenie 5 Er/499/2013 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940318 | Exekútorský údrad Senec Lichnerová 23, 903 01 Senec |
31810098 | náhrada trov exekučného konania | 44,99€ vrátane DPH |
uznesenie 6 Er/42/2010-19 | 15.08.2019 | 19.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940309 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť za autá | 59,70€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3 | 09.08.2019 | 19.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940333 | Konimpex s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh |
36174874 | kartotéka, kovová uzamykateľná skriňa | 4620,00€ vrátane DPH |
33/2019 | 16.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940326 | Kvačala Mojmír MUDr. Moyzesova 4, 902 01 Pezinok |
34140174 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 19.8.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940325 | Kvačala Mojmír MUDr. Moyzesova 4, 902 01 Pezinok |
34140174 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 26.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940293 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 21,09€ vrátane DPH |
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016 | 02.08.2019 | 06.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940296 | Magna Energie a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 345,05€ vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1 | 05.08.2019 | 09.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 2019/98996 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika |
46279610 | inkluzívne vzdelávanie | 8 338,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/03/54O/56 | 24.7.2019 | 21.08.2019 | 24.9.2019 |
| 1031940324 | Pediatria Modra s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 20,91€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 26.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940330 | Ratulovský Július, Dipl. Ing. Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec |
znalecký posudok 2x | 270,00€ bez DPH |
36/2019 | 21.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | ||
| 1031940295 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 05.08.2019 | 09.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940328 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | mydlo, útierky zz, | 570,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 38/2019 | 26.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 |
| 1031940312 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 13.08.2019 | 19.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940322 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,77€ bez DPH |
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 22.08.2019 | 22.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940301 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 41,41€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 09.08.2019 | 09.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940300 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 5,88€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 09.08.2019 | 09.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940299 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 8,40€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 09.08.2019 | 09.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940321 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -13,68€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 16.08.2019 | 27.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940320 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -25,76€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 16.08.2019 | 27.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940319 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -19,64€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 16.08.2019 | 27.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940317 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 8,90€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 arozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 15.08.2019 | 19.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940314 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,72€ vrátane DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 13.08.2019 | 19.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940331 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 19,59€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 20.08.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940297 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta umyváreň | 293,61€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 06.08.2019 | 09.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940310 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 499,28€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016 | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940307 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940306 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, plyn ,elektrina, vodné stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940305 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940304 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940316 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 14.08.2019 | 19.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940303 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovorné | 655,00€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940302 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP Telefóny | 16,68€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940323 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 26.8.2019 | 28.08.2019 | 5.9.2019 | |
| 1031940313 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 13.08.2019 | 19.08.2019 | 5.9.2019 |