Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
november 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901941000 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 21052,63 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 339/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940999 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 15422,60 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 323/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940998 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 27913,12 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 327/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940997 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 12438,07 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 321/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940996 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 13930,93 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 322/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940995 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 36290,39 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 328/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940994 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 2260,61 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940985 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka chladničky | 143,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 416/2019 | 25.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940966 | KROS a.s. A.Rudnaya 21, 01001 Žilina |
31635903 | dodávky licencií Cenkros | 1186,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 389/2019 | 21.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940961 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 2874,40 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 390/2019 | 18.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940938 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 407853,29 [$EUR] vrátane DPH |
216/OSS/2017 | 376/2019 | 14.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941003 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29, 94901 Nitra |
22679057 | autobusová preprava | 415,80 [$EUR] vrátane DPH |
Z20197751_Z | xxx | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940820 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1622,32 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.09.2019 | 07.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941033 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 4254,93 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941019 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 27954,98 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 342/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941018 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 25721,57 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 341/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941017 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941007 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 134,50 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941006 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 475,80 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941005 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 411,22 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941001 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414 |
46512250 | dodávka pracovných pomôcok | 100402,14 [$EUR] vrátane DPH |
217/OSS/2017 | 364/2019 | 30.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940992 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 29,06 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 396/2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940991 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 398/2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940990 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 397/2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940989 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 399/2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940983 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1071,86 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 388/2019 | 25.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940982 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1039,63 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 388/2019 | 25.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940981 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 92101 Piešťany |
42137004 | vzdelávanie | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 366/2019 | 24.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940974 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 288,41 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 394/2019 | 22.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940973 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 393/2019 | 22.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940972 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 139,99 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 391/2019 | 22.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940971 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 392/2019 | 22.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940969 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 381/2019 | 22.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940963 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 549,98 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 351/2019 | 21.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940960 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 374/2019 | 18.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941026 | ALEXANDRA HOTEL s.r.o. Dvory 581, 02001 Púchov |
36845981 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 841,50 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 412/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941025 | ALEXANDRA HOTEL s.r.o. Dvory 581, 02001 Púchov |
36845981 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 458,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 407/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940984 | BAT-MAN s.r.o. Andraščíkova 618/1, 08501 Bardejov |
47113618 | stavebné práce | 615,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 401/2019 | 25.10.2019 | 12.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940970 | EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23, 82106 Bratislava |
35972297 | stavebné práce | 41425,14 [$EUR] vrátane DPH |
345/OVS/2017 | xxx | 21.10.2019 | 12.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940917 | Hotel "vrchovina" s.r.o. Nám.gen.Štefánika 7, 06401 Stará Ľubovňa |
36473278 | prenájom priestorov a občerstvenie pre seminár | 448,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 330/2019 | 09.10.2019 | 12.11.2019 | 22.11.2019 |