![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031940480 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
vyúčtovanie vody r. 2019 | 67,91€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | ||
1031940479 | Združenie Fundus Krátka 1, 90301 Senec |
voda november- december | 60,00€ bez DPH |
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | ||
1031940469 | Vitacare, s.r.o Kalinčiakova 45, 903 01 Senec |
48036439 | zdrav. výkon | 27,88€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940477 | Viktor Gažo - IPSV Jesenského 252/1, 902 01 Pezinok |
11754231 | regále | 433,51€ vrátane DPH |
54/2019 | 10.12.2019 | 09.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940475 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940486 | Triton Závodná s.r.o Závodná 46, 821 06 Bratislava |
47738600 | výmena parkovacích stľpikov | 441,60€ vrátane DPH |
53/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940472 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP telefóny | 16,68€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940471 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovory | 752,90€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940467 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | prenájom nebytových priestorov | 333,24€ bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940497 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940496 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby plyn elektrina, voda, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940495 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940494 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940490 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zimná údržba | 112,00€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 2 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940484 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 499,28€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940463 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940462 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940461 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940460 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940488 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 74,69€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940455 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, hafta | 453,89€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940499 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze na nastavenie | 0,00€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 27.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940498 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze na nastavenie | 0,00€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 27.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940492 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za 11/2019 | -24,54€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940491 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za 11/2019 | -22,80€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940485 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 5,90€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 arozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940459 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,56€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940478 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 8,40€ vrátane DPH |
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940476 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940452 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | upratovanie | 1734,02€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940457 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940487 | Ratulovský Július, Dipl. Ing. Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec |
znalecký posudok | 280,00€ bez DPH |
48/2019 | 11.12.2019 | 19.12.2019 | 7.1.2020 | ||
1031940458 | Premos- Kamil Trochta Jesenského10, Pezinok |
43967108 | voda do ostrekovačov, škrabka, rozmrazovač skiel | 97,01€ vrátane DPH |
52/2019 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940454 | Pediatria Modra s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 27,88€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | |
2019/160894 | Newport Group, a.s Lazaretská 2419/23, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika |
46279610 | inkluzívne vzdelávanie | 8 011,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/03/54O/91 | 29.11.2019 | 19.12.2019 | 7.1.2020 |
1031940456 | Magna Energie a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 345,05€ vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940451 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 21,09€ vrátane DPH |
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016 | 3.12.2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940464 | Lexman Ten s.r.o Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava |
50171500 | súdny preklad z slovenčiny do gréčtiny | 71,96€ vrátane DPH |
46/2019 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | |
1031940481 | Konigová Renáta MUDr. Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec |
35928310 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
1031940470 | Hipcentrum s.r.o Holubyho 41, 902 01 Pezinok |
44705425 | zdrav. výkon | 48,79€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 |