Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Október 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431940387 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | kanvice Sencor | 77,50 vrátane DPH |
67/2019 zo dňa 23.9.2019 | 26.09.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940406 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 10/2019 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940405 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 9/2019 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 9/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940404 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 10/2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940412 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 9/2019 | 82,46 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940407 | Dammet s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
09.10.2019 | 16.10.2019 | 4.12.2019 | ||
| 1431940385 | Dammet s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
23.09.2019 | 02.10.2019 | 4.12.2019 | ||
| 1431940409 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
09.10.2019 | 16.10.2019 | 4.12.2019 | ||
| 1431940408 | MUDr. Gorashi Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
09.10.2019 | 16.10.2019 | 4.12.2019 | ||
| 1431940441 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-387KU | 343,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 79/2019 zo dňa 17.10.2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 4.12.2019 |
| 1431940437 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-061US | 199,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 76/2019 zo dňa 9.10.2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 4.12.2019 |
| 1431940436 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-061US | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 75/2019 zo dňa 9.10.2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 4.12.2019 |
| 1431940435 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-387KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 77/2019 zo dňa 17.10.2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 4.12.2019 |
| 1431940434 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV-189AN | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 78/2019 zo dňa 17.10.2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 4.12.2019 |
| 1431940428 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 211,30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 70/2019 zo dňa 3.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 4.12.2019 |
| 1431940430 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-895RV | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 69/2019 zo dňa 30.9.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 4.12.2019 |
| 1431940429 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-677KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 74/2019 zo dňa 9.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 4.12.2019 |
| 1431940401 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 9/2019 | 81,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940391 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
02.10.2019 | 04.10.2019 | 4.12.2019 | ||
| 1431940424 | Medic s.r.o. Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 195,16 vrátane DPH |
15.10.2019 | 21.10.2019 | 4.12.2019 | ||
| 1431940425 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
16.10.2019 | 21.10.2019 | 4.12.2019 | ||
| 1431940393 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 9/2019 | 1589,27 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940418 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2019 | -82,50 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431913798 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 6000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.10.2019 | 17.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940420 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 9/2019 | 390,65 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940403 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 9/2019 | 10,88 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940414 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
10.10.2019 | 16.10.2019 | 4.12.2019 | ||
| 1431940389 | NEZOL-MEDIC s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
27.09.2019 | 02.10.2019 | 4.12.2019 | ||
| 1431940421 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 9/2019 Pleš. | 82,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940423 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 9/2019 E49 | 65,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940422 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 9/2019 Š112 | 841,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940386 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 20.6.-18.9.2019Š,E49 | 1603,73 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 24.09.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940419 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 9/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940388 | Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 320,62 vrátane DPH |
27.09.2019 | 02.10.2019 | 4.12.2019 | ||
| 1431940413 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 9/2019 | 104,84 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431913033 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 10/2019 | 349,01 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940427 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | likvidácia neupotr.majetku | 150,06 vrátane DPH |
58/2019 zo dňa 27.8.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940411 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2019 | 105,00 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940410 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2019 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.12.2019 | |
| 1431940397 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 10/2019 | 1018,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 4.12.2019 |